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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00655/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153289 - FAC.MEDICINA/UFMG
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Número da Compra
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90142/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.720.938/0001-41 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
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Processo
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23072.273400/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDEP COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO “INCORPORAR MODELO DE TELESSAÚDE POR MEIO DAS TELECONSULTORIAS NO FLUXO ASSISTENCIAL DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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22/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.247.637,74
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
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R$ 13.247.637,74
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Valor Acumulado
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R$ 37.679.075,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00655/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00655/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.273400/2023-99
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29/12/2023
|
29/12/2024
|
7.517.365,69
|
1
|
7.517.365,69
|
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13/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES
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29/12/2024
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22/12/2025
|
7.517.365,69
|
1
|
7.517.365,69
|
|
18/12/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 22 DE DEZEMBRO DE 2026.
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22/12/2025
|
22/12/2026
|
7.517.365,69
|
1
|
7.517.365,69
|
|
17/06/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALORES AO PROJETO E À REMUNERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 655/2023.
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17/06/2026
|
22/12/2026
|
9.396.706,06
|
1
|
9.396.706,06
|
|
24/08/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 655/2023 E ACRESCER VALORES AO PROJETO E À REMUNERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO.
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24/08/2026
|
22/06/2027
|
13.247.637,74
|
1
|
13.247.637,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153289
|
2024NE000117
|
V21CFN9901N - TED FNS 107/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.387.365,69
|
0,00
|
0,00
|
4.387.365,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153289
|
2026NE000096
|
V21CFN9901N - TED FNS 107/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
752.000,00
|
0,00
|
0,00
|
752.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153289
|
2026NE000146
|
V21CFN9901N - TED FNS 107/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
375.604,22
|
0,00
|
0,00
|
375.604,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153289
|
2026NE000183
|
V21CFN9901N - TED FNS 107/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.800.000,00
|
0,00
|
1.587.802,11
|
1.212.197,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153289
|
2026NE000204
|
V21CFN9901N - TED FNS 107/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.099,81
|
0,00
|
370.099,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1100287
|
2026-08-25
|
23072.273400/2023-99
|
2026-08-26
|
2590000.00
|
|
1088605
|
2026-06-23
|
23072.273400/2023-99
|
2026-06-24
|
695600.00
|
|
4162
|
2026-08-26
|
23072.273400/2023-99
|
2026-08-26
|
210000.00
|
|
1097383
|
2026-08-10
|
23072.273400/2023-99
|
2026-08-12
|
347433.90
|
|
2026/4513
|
2026-09-18
|
23072.273400/2023-99
|
2026-09-23
|
27757.49
|
|
2026/3894
|
2026-08-10
|
23072.273400/2023-99
|
2026-08-12
|
28170.32
|
|
1105088
|
2026-09-18
|
23072.273400/2023-99
|
2026-09-23
|
342342.32
|
|
967041
|
2024-05-17
|
23072.273400/2023-99
|
2024-05-21
|
4058313.26
|
|
967042
|
2024-05-17
|
23072.273400/2023-99
|
2024-05-21
|
329052.43
|
|
2026/3145
|
2026-06-23
|
23072.273400/2023-99
|
2026-06-24
|
56400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
13247637.74
|
13247637.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.021.251-**
|
ALANEIR DE FÁTIMA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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