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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413011 - ANATEL-PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 413001 - ANATEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
413011 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00113/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 413001 - ANATEL
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes GR10
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 53569.001717/2023-12
Objeto CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2023
Vig. Fim 27/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 395.935,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 395.935,44
Valor Acumulado R$ 395.935,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2023 00113/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001717/2023-12 28/12/2023 27/08/2025 395.935,44 1 395.935,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413011 2025NE000001 24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413011 2024NE000001 24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119.362,00 18.284,80 556,55 100.520,65 0,00 0,00 0,00 0,00
413011 2024NE000023 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413011 2024NE000025 20000004003 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.750,00 1.197,65 71,41 20.480,94 0,00 0,00 0,00 0,00
413011 2024NE000005 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 69.871,04 6.173,81 667,74 63.029,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
282979 2024-09-04 53569.001717/2023-12 2024-09-11 1395.92
275964 2024-02-05 53569.001717/2023-12 2024-02-07 7378.86
279233 2024-06-03 53569.001717/2023-12 2024-06-06 7206.53
276382 2024-03-04 53569.001717/2023-12 2024-03-08 12883.57
276383 2024-03-04 53569.001717/2023-12 2024-03-08 4568.09
278412 2024-05-02 53569.001717/2023-12 2024-05-06 3320.73
278413 2024-05-02 53569.001717/2023-12 2024-05-06 9768.79
277669 2024-04-04 53569.001717/2023-12 2024-04-11 10446.73
277671 2024-04-04 53569.001717/2023-12 2024-04-11 4815.16
277670 2024-04-04 53569.001717/2023-12 2024-04-12 7042.66
279232 2024-06-03 53569.001717/2023-12 2024-06-06 870.16
280533 2024-06-28 53569.001717/2023-12 2024-07-02 5892.33
282980 2024-09-04 53569.001717/2023-12 2024-09-11 2415.85
282981 2024-09-04 53569.001717/2023-12 2024-09-11 13316.03
284116 2024-10-02 53569.001717/2023-12 2024-10-11 4978.04
284117 2024-10-02 53569.001717/2023-12 2024-10-11 5580.80
284118 2024-10-02 53569.001717/2023-12 2024-10-11 13132.25
285000 2024-11-01 53569.001717/2023-12 2024-11-21 9836.55
285001 2024-11-01 53569.001717/2023-12 2024-11-21 12622.15
286211 2024-12-02 53569.001717/2023-12 2024-12-10 15846.62
286210 2024-12-02 53569.001717/2023-12 2024-12-10 2018.76
286209 2024-12-02 53569.001717/2023-12 2024-12-10 18857.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.002 0.0400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 19796.77 395935.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo