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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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33910.039194/2023-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.039194/2023-24
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08/01/2024
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08/01/2025
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25.880,00
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1
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25.880,00
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07/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023 POR MAIS 48 (QUARENTA E OITO) MESES, A PARTIR DE 08/01/2025, ATÉ 08/01/2029, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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08/01/2025
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08/01/2029
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25.880,00
|
1
|
25.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253003
|
2025NE000018
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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25.880,00
|
0,00
|
0,00
|
25.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000016
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/194
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2025-05-07
|
33910.030463/2025-59
|
2025-07-16
|
25880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE CRACHÁS
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4000
|
6.47
|
25880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.210.477-**
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MARIANA RANGEL DA COSTA
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Gestor Substituto
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***.397.807-**
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FABIO DE FREITAS GUEDES JUNQUEIRA
|
Gestor
|
|
***.397.807-**
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FABIO DE FREITAS GUEDES JUNQUEIRA
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Fiscal Técnico
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***.210.477-**
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MARIANA RANGEL DA COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.210.477-**
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MARIANA RANGEL DA COSTA
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Fiscal Administrativo
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|
***.397.807-**
|
FABIO DE FREITAS GUEDES JUNQUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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