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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253007 - CVSPAF-PE/ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253007 - CVSPAF-PE/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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253007 - CVSPAF-PE/ANVISA
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.057.324/0001-43 - DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25757.231954/2017-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) MODALIDADE FRANQUIA MENSAL POR PÁGINA MAIS EXECEDENTE COM FORNECEIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COTA,INSUMOS(EXCETO PAPEL) ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2017
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Vig. Fim
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27/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.665,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 388,81
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Valor Acumulado
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R$ 135.974,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2017
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00002/2017
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Termo de Encerramento
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27/06/2017
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27/06/2022
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0,00
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0,00
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27/06/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25757.231954/2017-24
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27/06/2017
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27/06/2022
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4.665,76
|
12
|
388,81
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05/05/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR, A PARTIR DE 16º DE 06 DE 2018, , O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2017 EM VIRTUDE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO IPCA REFERENTE AOS ANOS 2018, 2019 E 2020. (SEI 1435606)
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27/06/2017
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27/06/2021
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34.741,92
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48
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723,79
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15/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/06/2021 A 27/06/2022 SUPRIMIR O FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER/MONOCROMÁTICA A4 E CORRELATO QUANTITATIVO DE IMPRESSÕES, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL 40% (QUARENTA POR CENTO),CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO AJUSTE ORIGINÁRIO.
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27/06/2021
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27/06/2022
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4.382,58
|
12
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365,22
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08/10/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR, A PARTIR DE 16 DE 06 DE 2020 , O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2017 EM VIRTUDE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO IPCA.
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27/06/2017
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27/06/2022
|
4.665,76
|
12
|
388,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253007
|
2020NE800012
|
20PAFPE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.711,89
|
2.231,89
|
0,00
|
4.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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253007
|
2017NE800058
|
CVSPAF-PE49 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253007
|
2018NE800028
|
18PAFPE0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253007
|
2019NE800011
|
19PAFPE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253007
|
2021NE000016
|
21PAFPE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.414,13
|
0,00
|
0,00
|
3.414,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253007
|
2021NE000035
|
21PAFPE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.326,96
|
0,00
|
0,00
|
2.001,26
|
325,70
|
0,00
|
0,00
|
325,70
|
|
253007
|
2022NE000016
|
22PAFPE0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.824,02
|
0,00
|
0,00
|
1.824,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
4800
|
0.0701
|
4035.2500
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
0
|
0.0877
|
0.0000
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
901
|
0.0583
|
630.5126
|
|
Serviço
|
IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA
|
0
|
0.0548
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.539.804-**
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GENIVALDO FRANCISCO DE PAULA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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