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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00161/2023
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00112/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.198.980/0001-04 - ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Processo 23089.038993/2023-60
Objeto CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE FRETAMENTO INSTITUCIONAL PARA O CAMPUS GUARULHOS DA UNIFESP.
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2024
Vig. Fim 14/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 608.126,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 608.126,82
Valor Acumulado R$ 14.823.052,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2024 00161/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00161/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038993/2023-60 15/01/2024 14/01/2025 554.586,73 1 554.586,73
30/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15/01/2025 ATÉ 14/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; PROMOVER O PRIMEIRO REAJUSTE DO CONTRATO 161/2023, CORRESPONDENTE A VARIAÇÃO DE 4,758100 %, CONFORME IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 31/10/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, DA LEI 14.133, DE 2021. 15/01/2025 14/01/2026 580.912,02 1 580.912,02
10/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO INSTITUCIONAL 15/01/2026 14/01/2027 608.126,82 1 608.126,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2026NE000739 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.402,97 50.402,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002470 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.897,77 14.897,77 0,00 0,00 14.897,77 1.548,54 1.848,46 13.049,31
153031 2024NE000397 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.157,98 36.157,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000598 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.576,67 0,00 0,00 5.576,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000288 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.404,27 0,00 0,00 6.404,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000345 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.729,83 1.895,08 1.385,17 32.449,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002177 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.259,31 10.259,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE002236 M20GKG20GUN - REGISTRO DESPESAS FINALISTICAS - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.786,76 2.786,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000830 M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.806,51 6.806,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4878 2026-08-05 23089.038993/2023-60 2026-08-07 4917.26
00004464 2025-01-10 23089.038993/2023-60 2025-01-14 3326.66
2313 2025-01-08 23089.038993/2023-60 2025-01-14 3245.50
2340 2025-02-05 23089.038993/2023-60 2025-02-11 7680.58
2359 2025-03-10 23089.038993/2023-60 2025-03-18 2336.30
2360 2025-03-10 23089.038993/2023-60 2025-03-18 2252.30
2362 2025-03-10 23089.038993/2023-60 2025-03-18 12929.45
2363 2025-03-10 23089.038993/2023-60 2025-03-18 2547.42
2369 2025-03-12 23089.038993/2023-60 2025-03-18 9792.58
4507 2025-04-07 23089.038993/2023-60 2025-04-16 2570.06
2408 2025-05-08 23089.038993/2023-60 2025-05-09 2252.30
4558 2025-06-09 23089.038993/2023-60 2025-06-13 2570.06
2492 2025-06-09 23089.038993/2023-60 2025-06-13 2958.16
4627 2025-09-08 23089.038993/2023-60 2025-09-19 4960.84
4716 2025-11-12 23089.038993/2023-60 2025-11-12 5140.12
4739 2025-12-02 23089.038993/2023-60 2025-12-02 13383.21
4760 2026-01-05 23089.038993/2023-60 2026-01-09 14753.98
4796 2026-04-08 23089.038993/2023-60 2026-04-10 24046.60
4849 2026-06-16 23089.038993/2023-60 2026-06-17 7059.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 3000 1.05 3150.0000
Serviço FRETAMENTO 5000 10.04 50200.0000
Serviço FRETAMENTO 10000 10.04 100400.0000
Serviço FRETAMENTO 30 1513.33 45399.9000
Serviço FRETAMENTO 4 2690.36 10761.4400
Serviço FRETAMENTO 20 1827.7 36554.0000
Serviço FRETAMENTO 30 115.45 3463.5000
Serviço FRETAMENTO 40 1824.03 72961.2000
Serviço FRETAMENTO 10 2357.73 23577.3000
Serviço FRETAMENTO 5000 13.87 69350.0000
Serviço FRETAMENTO 20 1710.73 34214.6000
Serviço FRETAMENTO 30 155.65 4669.5000
Serviço FRETAMENTO 5000 10.97 54850.0000
Serviço FRETAMENTO 19 2163.98 41115.6200
Serviço FRETAMENTO 20 1824.03 36480.6000
Serviço FRETAMENTO 194 108.14 20979.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo