|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00189/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAHV
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.877.926/0001-13 - LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A -
|
|
Processo
|
25000.092387/2023-48
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DARUNAVIR 800MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 325.877.905,80
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.175.581,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 456.229.068,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/01/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.092387/2023-48
|
05/01/2024
|
05/01/2025
|
325.877.905,80
|
5
|
65.175.581,16
|
|
05/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
|
05/03/2024
|
05/01/2025
|
325.877.905,80
|
5
|
65.175.581,16
|
|
11/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO ITEM 1 DO CONTRATO.
|
05/01/2024
|
05/01/2025
|
325.877.905,80
|
5
|
65.175.581,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000027
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
325.877.604,00
|
93.365.149,80
|
733.144,63
|
231.779.309,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2023NE001182
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
301,80
|
301,80
|
0,00
|
0,00
|
301,80
|
0,00
|
0,00
|
301,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111677
|
2025-01-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-01-23
|
11210662.80
|
|
111678
|
2025-01-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-01-28
|
11019623.40
|
|
111680
|
2025-01-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-01-23
|
10052958.00
|
|
111679
|
2025-01-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-01-28
|
10812890.40
|
|
111681
|
2025-01-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-01-23
|
6072216.00
|
|
111894
|
2025-02-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-02-26
|
8283806.40
|
|
111895
|
2025-02-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-02-26
|
12144432.00
|
|
111896
|
2025-02-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-02-26
|
12186684.00
|
|
111897
|
2025-02-06
|
25000.092387/2023-48
|
2025-02-26
|
11581876.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DARUNAVIR
|
32393430
|
10.06
|
325877905.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
