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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370002 - COGEP/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000092
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SFC
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL
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Processo
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00190.105458/2023-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 14 VAGAS PARA SERVIDORES DA SFC/CGU, U. REGIONAIS E DIE/SE/CGU PARTICIPAREM DO 43º CONBRAI, REALIZADO PELO INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, CNPJ: 62.070.115/0001-00, EXECUTADO NA MODALIDADE PRESENCIAL (13 VAGAS) E ONLINE (1 VAGA), PREVISTO PARA OCORRER NO PERÍODO DE 26/11/2023 28/11/2023, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL (2855363) E DO CHECK LIST CDCAP (2863899).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2023
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Vig. Fim
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28/11/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 56.570,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.570,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.570,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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2023NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105458/2023-69
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26/11/2023
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28/11/2023
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56.570,00
|
1
|
56.570,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370002
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2023NE000092
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200105 - SAO GABARIEL -BA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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55.860,00
|
0,00
|
0,00
|
55.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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22106
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2023-11-29
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00190.105458/2023-69
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2023-11-29
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56570.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS
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13
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4240
|
55120.0000
|
|
Serviço
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PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS
|
1
|
1450
|
1450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.886.556-**
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CARLOS AUGUSTO QUINTINO ROCHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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