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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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00563/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
|
09.238.252/0001-28 - ECO PHOENIX - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50609.000962/2023-92
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-277/PR (PONTE DA AMIZADE, PONTE DA INTEGRAÇÃO E ACESSO) E BR-469/PR (ACESSO PONTE TANCREDO NEVES A CATARATAS DO IGUAÇU)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2024
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Vig. Fim
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09/06/2026
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|
Valor Global
|
R$ 8.646.459,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.646.459,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.292.919,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000962/2023-92
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09/01/2024
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09/06/2026
|
8.646.459,67
|
1
|
8.646.459,67
|
|
14/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 28.525,44 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988 E ART. 65, INC. II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93.
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14/04/2026
|
09/06/2026
|
8.646.459,67
|
1
|
8.646.459,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001835
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.463.508,40
|
464.150,23
|
12.354,05
|
987.004,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005414
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001628
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003911
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
400.000,00
|
0,00
|
5.909,71
|
394.090,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006420
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
142.878,70
|
142.878,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
402
|
2024-01-09
|
50609.000072/2025-42
|
2025-01-15
|
53828.24
|
|
400
|
2025-01-09
|
50609.000072/2025-42
|
2025-01-15
|
1590.98
|
|
401
|
2025-01-09
|
50609.000072/2025-42
|
2025-01-15
|
8750.40
|
|
404
|
2025-01-13
|
50609.000072/2025-42
|
2025-01-15
|
5568.44
|
|
411
|
2025-05-13
|
50609.001559/2025-42
|
2025-05-14
|
115031.67
|
|
405
|
2025-02-10
|
50609.000417/2025-68
|
2025-02-17
|
203175.53
|
|
409
|
2025-03-19
|
50609.000888/2025-76
|
2025-03-19
|
183978.04
|
|
410
|
2025-04-14
|
50609.001212/2025-08
|
2025-04-15
|
102932.41
|
|
413
|
2025-06-16
|
50609.000962/2023-92
|
2025-07-01
|
66044.37
|
|
414
|
2025-07-15
|
50609.002294/2025-08
|
2025-07-16
|
44520.84
|
|
415
|
2025-08-15
|
50609.002694/2025-13
|
2025-08-15
|
54429.65
|
|
416
|
2025-09-11
|
50609.003041/2025-43
|
2025-09-17
|
23427.16
|
|
417
|
2025-10-14
|
50609.003383/2025-63
|
2025-10-14
|
23125.87
|
|
2
|
2026-01-23
|
50609.000188/2026-62
|
2026-01-26
|
220054.09
|
|
418
|
2025-11-11
|
50609.003680/2025-17
|
2025-11-11
|
364781.94
|
|
1
|
2025-12-17
|
50609.004014/2025-98
|
2025-12-18
|
85031.90
|
|
3
|
2026-05-05
|
50609.001272/2026-01
|
2026-05-05
|
102353.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
8646459.67
|
8646459.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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