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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00028/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00014/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
OUTROS SERVIÇOS
|
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Fornecedor
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01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
50500.529331/2017-11
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2017
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|
Vig. Fim
|
09/11/2022
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.891.765,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240.980,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.920.392,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2017
|
00028/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.529331/2017-11
|
09/11/2017
|
09/11/2018
|
2.766.561,84
|
12
|
230.546,82
|
|
24/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
|
09/11/2018
|
09/11/2019
|
2.766.561,84
|
12
|
230.546,82
|
|
08/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
09/11/2019
|
09/11/2020
|
2.891.765,37
|
12
|
240.980,45
|
|
06/02/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE E SUPRESSÃO DO QUANTITATIVODO CONTRATO.
|
06/02/2020
|
09/11/2020
|
2.635.617,38
|
12
|
219.634,78
|
|
27/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTA E A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO DO VALOR DO CONTRATO.
|
27/05/2020
|
09/11/2020
|
2.635.617,38
|
12
|
219.634,78
|
|
09/11/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A SUPRESSÃO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
|
09/11/2020
|
09/11/2021
|
2.452.000,10
|
12
|
204.333,34
|
|
24/02/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
A REVISÃO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, VISANDO A REDUÇÃO EM 3% DO VALOR MENSAL PACTUADO, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021
|
24/02/2021
|
09/11/2021
|
2.452.000,10
|
12
|
204.333,34
|
|
28/06/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 41,16% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
28/06/2021
|
09/11/2021
|
1.750.239,90
|
12
|
145.853,33
|
|
27/10/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 09/11/2021.
|
09/11/2021
|
09/11/2022
|
1.750.239,90
|
12
|
145.853,33
|
|
23/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE, A PARTIR DE 08 DE SETEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 10,2464 %.
|
09/11/2017
|
09/11/2022
|
1.911.467,64
|
12
|
159.288,97
|
|
08/11/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 09/11/2022 E TÉRMINO EM 09/11/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017.
|
09/11/2022
|
09/11/2023
|
1.911.467,64
|
12
|
159.288,97
|
|
20/12/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 028/2017, A PARTIR DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
|
09/11/2017
|
09/11/2022
|
2.040.310,08
|
12
|
170.025,84
|
|
29/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, O VALOR TOTAL IMPRESSÃO/CÓPIA CONSTANTE NA COLUNA DE VALOR MENSAL (R$) DO QUADRO NO ITEM 2.1 DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03 AO CONTRATO N° 028/2017.
|
09/11/2017
|
09/11/2022
|
2.040.310,08
|
12
|
170.025,84
|
|
13/12/2008
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 4,5256%, A PARTIR DE 08 DE SETEMBRO DE 2018.
|
09/11/2017
|
09/11/2021
|
2.891.765,36
|
12
|
240.980,45
|
|
15/10/2026
|
00028/2017
|
Termo de Encerramento
|
Relatório Final emitido em: 24/04/2026
Contrato encerrado em 09/11/2023 em razão de exaurimento da vigência.
|
09/11/2017
|
09/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2021NE000041
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.855.685,52
|
0,00
|
0,00
|
1.587.512,81
|
268.172,71
|
0,00
|
0,00
|
268.172,71
|
|
393001
|
2023NE000227
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.870.284,64
|
226.701,52
|
0,00
|
1.643.583,12
|
226.701,52
|
113.350,96
|
124.062,59
|
102.638,93
|
|
393001
|
2021NE000492
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
284.280,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
339.609,53
|
0,00
|
55.328,78
|
228.951,97
|
|
393001
|
2017NE801262
|
4NTIA611 - CT 028/2017 - OUTSOURCING IMPRESSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE800056
|
4NTIA611 - CT 028/2017 - OUTSOURCING IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2019NE800109
|
4NTIA611 - CT 028/2017 - OUTSOURCING IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800153
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4,83
|
|
393001
|
2020NE801227
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
354.177,79
|
354.177,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800591
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000064
|
CT0282017 - CT 028/2017 CTIS TECNOLOGIA S.A.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.951.909,85
|
0,00
|
0,00
|
1.115.022,79
|
943.079,62
|
106.192,56
|
106.192,56
|
730.694,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA ENVOLVENDO EQUIPAMENTO /OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS - REPRODUÇÃO COLORIDA
|
1
|
2891765.36
|
2891765.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.535.821-**
|
VICTOR HUGO GOUVEIA LUCENA LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
