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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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18331/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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15331/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.917.350/0001-69 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO GUARANI
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Processo
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23309.001710/2023-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONSOANTE ÀS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01331/2023, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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10/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 12.734,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.734,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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18331/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 18331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001710/2023-92
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11/12/2023
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10/12/2024
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12.734,04
|
1
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12.734,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
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2023NE000092
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.734,04
|
12.734,04
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0,00
|
0,00
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23.690,08
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10.956,04
|
10.956,04
|
1.778,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1452
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8.77
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12734.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.167.218-**
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HELIZA DE SOUZA SOARES
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Gestor Substituto
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***.407.728-**
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MARINA BALIEIRO CETRULO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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