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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393047 - URSP - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393047 - URSP - ANTT
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Número da Compra
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00027/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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URSP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
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Fornecedor
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08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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50500.485485/2017-93
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DEAPOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NA URSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/09/2017
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Vig. Fim
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03/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.149.689,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 57.560.451,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.485485/2017-93
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28/09/2017
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03/10/2017
|
18.679,37
|
1
|
18.679,37
|
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03/10/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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03/10/2017
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03/10/2018
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1.344.914,16
|
12
|
112.076,18
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20/12/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,8512%, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2017.
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28/09/2017
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03/10/2021
|
1.396.709,88
|
1
|
1.396.709,88
|
|
02/10/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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03/10/2018
|
03/10/2019
|
1.396.709,88
|
1
|
1.396.709,88
|
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08/02/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO DE 01 (UM) DE POSTO DE TRABALHO E A RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO.
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08/02/2019
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03/10/2019
|
1.393.385,28
|
1
|
0,00
|
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26/08/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES E A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
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03/10/2019
|
03/10/2020
|
1.457.937,47
|
1
|
0,00
|
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11/09/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
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A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO DO CONTRATO.
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11/09/2020
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03/10/2020
|
1.457.937,47
|
1
|
0,00
|
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02/10/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO, REVISÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
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03/10/2020
|
03/10/2021
|
1.149.689,22
|
1
|
0,00
|
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17/11/2020
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00007/2020
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO.
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17/11/2020
|
03/10/2021
|
1.149.689,22
|
1
|
0,00
|
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16/10/2026
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00021/2017
|
Termo de Encerramento
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Relatório Final emitido em: 27/05/2026
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28/09/2017
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03/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393047
|
2017NE800126
|
4NSPA229 - 021/2017 - RIO MINAS TERCEIRIZACAO - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2017NE800132
|
4NSPA229 - 021/2017 - RIO MINAS TERCEIRIZACAO - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2018NE800004
|
4NSPA229 - 021/2017 - RIO MINAS TERCEIRIZACAO - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2019NE800067
|
4NSPA229 - 021/2017 - RIO MINAS TERCEIRIZACAO - URSP
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2019NE800001
|
4NSPA229 - 021/2017 - RIO MINAS TERCEIRIZACAO - URSP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393047
|
2020NE800001
|
CT0212017 - CT 021/2017 RIO MINAS - TERC. E ADM. DE SERV.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
1396709.88
|
1396709.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.788-**
|
FLAVIO HENRIQUE FERREIRA MOURA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
