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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200378 - SR/PF/RO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
|
00003/2023
|
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/RO
|
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Tipo
|
Concessão
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.548.035/0005-33 - CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A
|
|
Processo
|
08475.000072/2023-87
|
|
Objeto
|
CESSÃO DE ESPAÇO/ÁREA NO AEROPORTO DE PORTO VELHO - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA PELA CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A (VINCI AIRPORTS BRASIL) PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA, POR MEIO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA, POR 5 (CINCO) ANOS, COM AS DESPESAS RATEADAS PROPORCIONALMENTE.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.472,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.472,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.493.725,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
00013/2023
|
Concessão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000072/2023-87
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
31.075,80
|
1
|
31.075,80
|
|
16/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 5,529730%.
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
33.980,40
|
1
|
33.980,40
|
|
03/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PRATICADOS, CONSIDERANDO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO/2025 A ABRIL/2026, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 4,391720%.
|
01/02/2024
|
01/02/2029
|
35.472,60
|
1
|
35.472,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2024NE000069
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.697,23
|
1.423,04
|
0,00
|
4.274,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2025NE000029
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.805,38
|
1.231,09
|
0,00
|
5.574,29
|
566,33
|
0,00
|
0,00
|
566,33
|
|
200378
|
2026NE000032
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.447,72
|
0,00
|
0,00
|
3.447,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3637 1
|
2026-07-31
|
08475.004093202614
|
2026-08-03
|
591.20
|
|
3705 1
|
2026-09-01
|
08475.004705202679
|
2026-09-02
|
591.20
|
|
3772 1
|
2026-09-30
|
08475.005362202660
|
2026-10-06
|
591.20
|
|
17391
|
2024-04-22
|
08475.000072/2023-87
|
2024-05-10
|
517.57
|
|
18011
|
2024-05-23
|
08475.000072/2023-87
|
2024-06-10
|
536.66
|
|
06.2024
|
2024-07-14
|
08475.000072/2023-87
|
2024-07-15
|
536.66
|
|
1945 1
|
2024-07-23
|
08475.004512/2024-56
|
2024-07-30
|
536.66
|
|
2028 1
|
2024-08-30
|
08475.005180/2024-27
|
2024-09-04
|
536.66
|
|
2088 1
|
2024-10-02
|
08475.005887/2024-33
|
2024-10-03
|
536.66
|
|
2152 1
|
2024-10-23
|
08475.000072/2023-87
|
2024-11-12
|
536.66
|
|
2213 1
|
2024-12-02
|
08475.007027/2024-34
|
2024-12-03
|
536.66
|
|
2354 1
|
2025-01-31
|
08475.000447/2025-71
|
2025-01-31
|
536.66
|
|
2271 1
|
2025-01-16
|
08475.000206/2025-21
|
2025-01-26
|
536.66
|
|
2428 1
|
2025-02-27
|
08475.000886/2025-83
|
2025-03-05
|
536.66
|
|
2499 1
|
2025-03-23
|
08475.001325/2025-00
|
2025-04-04
|
536.66
|
|
2563 1
|
2025-04-22
|
08475.001766/2025-01
|
2025-05-12
|
536.66
|
|
2634 1
|
2025-05-23
|
08475.002229/2025-71
|
2025-06-09
|
566.33
|
|
2739 1
|
2025-07-02
|
08475.003066/2025-43
|
2025-07-07
|
566.33
|
|
2811 1
|
2025-08-01
|
08475.003543/2025-71
|
2025-08-04
|
566.33
|
|
2955 1
|
2025-10-01
|
08475.004784/2025-37
|
2025-10-03
|
566.33
|
|
2882 1
|
2025-08-29
|
08475.004187/2025-11
|
2025-09-02
|
566.33
|
|
3029 1
|
2025-10-29
|
08475.005250/2025-28
|
2025-10-30
|
566.33
|
|
3096 1
|
2025-12-02
|
08475.005792/2025-09
|
2025-12-03
|
566.33
|
|
3167 1
|
2025-12-24
|
08475.006064/2025-14
|
2026-01-02
|
566.33
|
|
3237 1
|
2026-02-01
|
08475.000475/2026-79
|
2026-02-03
|
566.33
|
|
3308 1
|
2026-03-02
|
08475.000909/2026-31
|
2026-03-04
|
566.33
|
|
3377 1
|
2026-04-01
|
08475.001510202677
|
2026-04-07
|
566.33
|
|
3446 1
|
2026-05-01
|
08475.002148202651
|
2026-05-06
|
566.33
|
|
3512 1
|
2026-05-29
|
08475.002814202651
|
2026-06-03
|
591.20
|
|
3582 1
|
2026-07-01
|
08475.003430/2026-56
|
2026-07-06
|
591.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
1
|
35472.6
|
35472.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.610.454-**
|
ÍCARO STÉFANO DA NÓBREGA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.018.205-**
|
MACLÁUDIO COSTA BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.282.402-**
|
SANDRO MUNIZ SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.429.576-**
|
RENATO QUEIROZ DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
