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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00488/2017
Unidade Realizadora da Compra 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Número da Compra 00227/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 50604.001145/2017-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 227/2017.
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2017
Vig. Fim 21/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 103.249,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 103.249,60
Valor Acumulado R$ 103.249,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2017 00488/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00488/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.001145/2017-53 21/07/2017 21/07/2018 103.427,52 1 0,00
20/07/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O CONTRATO QUE ORA SE ADITA. 22/07/2018 21/07/2019 101.182,47 1 0,00
18/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE ORA SE ADITA PARA OPERÍODO DE 22/07/2019 A 21/07/2020. 22/07/2019 21/07/2020 101.182,47 1 0,00
28/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE ORA SE ADITA PARA O PERÍODO DE 21/07/2020 A 22/07/2021. 21/07/2020 22/07/2021 101.182,47 1 0,00
07/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE ORA SE ADITA PARA O PERÍODO DE 22/07/2021 A 21/07/2022. 22/07/2021 21/07/2022 103.249,60 1 103.249,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393029 2017NE800165 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393029 2018NE800011 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393029 2019NE800013 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393029 2020NE800011 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393029 2020NE800029 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393029 2021NE000009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.969,47 0,00 0,00 44.969,47 0,00 0,00 0,00 0,00
393029 2021NE000054 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.620,92 0,00 0,00 22.674,27 12.946,65 0,00 0,00 12.946,65
393029 2021NE000067 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 0,00 7.331,30 10.668,70 0,00 0,00 10.668,70
393029 2022NE000011 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.833,37 0,00 0,00 67.833,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 4120 3.58 14749.6000
Material ÓLEO DIESEL 30000 2.95 88500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo