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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771000 - DABM
Unidade Gestora Origem do Contrato 771000 - DABM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 771000 - DABM
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.376.891/0001-07 - VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA
Processo 63079.001877/2023-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUADRO ELEVADORES DA MARCA SUR, COM EMPREGO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INSTALADOS NO EDIFÍCIO ALMIRANTE GASTÃO MOTTA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2024
Vig. Fim 10/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.685,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.685,44
Valor Acumulado R$ 201.778,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.001877/2023-29 08/01/2024 08/01/2026 31.680,00 1 31.680,00
29/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO APÓS 12 MESES DA DATA DA PROPOSTA 08/01/2024 08/01/2026 33.685,44 1 33.685,44
12/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 71000/2023-011/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/12/2025 A 10/12/2026, NOS TERMOS DA LEI N.º 14.133/2021 10/12/2025 10/12/2026 33.685,44 1 33.685,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
771000 2025NE000769 G483MN2Z1KZ - DESPESAS ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000081 G483MN201KZ - DESPESAS ADM - LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000147 G483MN201KZ - DESPESAS ADM - LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000834 G483MN2Z1KZ - DESPESAS ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.118,32 0,00 0,00 7.118,32 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000309 G483MN201KZ - DESPESAS ADM - LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000660 G483MN2Z1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SGM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000414 G483MN201KZ - DESPESAS ADM - LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE000639 G483MN2Z1B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SGM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2025NE001086 G483MN2Z1KZ - DESPESAS ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.595,00 5.980,76 0,00 5.614,24 0,00 0,00 0,00 0,00
771000 2026NE000367 G483MN201KZ - DESPESAS ADM - LOGISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.649,84 11.595,00 0,00 8.054,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 33685.44 33685.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo