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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393031 - SUP.REG. MG - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393031 - SUP.REG. MG - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00779/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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|
Número da Compra
|
00513/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
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Processo
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50606.004144/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-381/MG, SEGMENTO KM 262,2 AO KM 342,6 E KM 8,8 AO 15,0 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. VALOR: R$ 80.053.095,40 (OITENTA MILHÕES, CINQUENTA E TRÊS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 88.263.664,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.263.664,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
|
00779/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00779/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004144/2023-99
|
05/01/2024
|
05/06/2026
|
80.053.095,40
|
1
|
80.053.095,40
|
|
19/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
3.1 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 10,256%, NO VALOR DE R$ 8.210.569,52 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (19527612), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.2 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (19527612), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
O VALOR ATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) DO CONTRATO PASSA DE R$ 80.053.095,39 (OITENTA MILHÕES, CINQUENTA E TRÊS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 88.263.664,91 (OITENTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), FACE ACRÉSCIMO DE R$ 8.210.569,52 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) A PI.
|
19/12/2024
|
05/06/2026
|
88.263.664,91
|
1
|
88.263.664,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE003126
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.730.000,00
|
1.730.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000126
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
360.000,00
|
0,00
|
0,00
|
360.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001252
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
18.166.130,20
|
372.928,10
|
0,00
|
17.793.202,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001147
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002221
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002722
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002984
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003284
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.828.000,00
|
585.821,82
|
0,00
|
3.242.178,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/1253
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
766358.20
|
|
2025/1275
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
11491.29
|
|
2025/1257
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
26489.74
|
|
2025/1254
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
206171.10
|
|
2025/1258
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
63816.19
|
|
2025/1259
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
86972.93
|
|
2025/1271
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
15661.10
|
|
2025/1272
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
30678.59
|
|
2025/1273
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
4769.97
|
|
2025/1274
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
16948.31
|
|
2025/1276
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
48133.34
|
|
2025/1277
|
2025-02-20
|
50606.006258/2024-54
|
2025-04-01
|
59407.81
|
|
2025/1255
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
284791.21
|
|
2025/1256
|
2025-02-20
|
50606.005862/2024-63
|
2025-03-25
|
332936.49
|
|
2025/1283
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
3529.78
|
|
2025/1278
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
43961.78
|
|
2025/1281
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
22702.16
|
|
2025/1284
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
35618.67
|
|
2025/1280
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
8503.56
|
|
2025/1279
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
11589.21
|
|
2025/1282
|
2025-02-20
|
50606.001717/2025-94
|
2025-04-01
|
12541.75
|
|
2025/3742
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
576677.28
|
|
2025/3743
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
789259.05
|
|
2025/3744
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
179448.80
|
|
2025/3745
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
1240914.69
|
|
2025/3746
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
74488.19
|
|
2025/3747
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
5725971.92
|
|
2025/3748
|
2025-06-17
|
50606.001723/2025-41
|
2025-06-27
|
244564.75
|
|
2025/6568
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
144126.09
|
|
2025/6572
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
75219.09
|
|
2025/6567
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
38398.56
|
|
2025/6569
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
27878.41
|
|
2025/6571
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
7741959.50
|
|
2025/6566
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
41554.60
|
|
2025/6570
|
2025-09-29
|
50606.003516/2025-21
|
2025-10-08
|
11572.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
88263664.91
|
88263664.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
