|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00728/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00436/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
|
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Processo
|
50614.003290/2023-06
|
|
Objeto
|
Execução dos serviços de manutenção das obras de arte especiais, localizadas em rodovias federais sobre jurisdição da superintendência regional do DNIT/RN, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas - PROARTE - Lote 2.
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|
Informações Complementares
|
ARTS. 65, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI Nº 8.666/93...
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|
Vig. Início
|
09/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 5.729.527,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.729.527,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 153.751.435,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2024
|
00728/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00728/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.003290/2023-06
|
09/01/2024
|
28/11/2025
|
51.140.134,17
|
9
|
4.800.000,00
|
|
16/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR/RN Nº 728/2023 POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.
|
16/12/2024
|
28/11/2025
|
4.800.000,00
|
1
|
4.800.000,00
|
|
18/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 728/2023
|
18/03/2025
|
28/11/2025
|
5.682.237,13
|
1
|
5.682.237,13
|
|
20/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR/RN Nº 728/2023 POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.
|
20/08/2025
|
23/11/2026
|
5.682.237,13
|
1
|
5.682.237,13
|
|
05/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO (DECRÉSCIMO) AO CONTRATO SR/RN Nº 728/2023.
|
05/03/2026
|
23/11/2026
|
5.674.031,55
|
1
|
5.674.031,55
|
|
28/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
03ª APOSTILA DE AUMENTO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO E VINCULAÇÃO DE EMPENHO AO CONTRATO SR/RN Nº 728/2023.O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 5.729.527,52 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) (PI + R), EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DE R$ 6.630,76 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) NO VALOR DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO. A DESPESA, NO CORRENTE EXERCÍCIO, NA PARTE NELE A SER EXECUTADA, CORRERÁ PELA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DNIT/2025, DEVIDAMENTE EMPENHADA, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2025NE004040 (22251968) E NOTA DE EMPENHO 2025NE000898 (20380605) EMITIDAS PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/DAF, AS QUAIS FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.
|
09/01/2024
|
23/11/2026
|
5.729.527,52
|
1
|
5.729.527,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE000351
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
320.000,00
|
0,00
|
0,00
|
320.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002938
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
345.000,00
|
345.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000403
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000689
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.935.000,00
|
44.666,05
|
339.960,31
|
2.550.373,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000898
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004040
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
205.339,12
|
205.339,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1723
|
2025-05-16
|
50614.001338/2025-03
|
2025-05-29
|
2943.43
|
|
1681
|
2025-02-12
|
50614.000420/2025-11
|
2025-02-13
|
46649.18
|
|
1682
|
2025-02-12
|
50614.000420/2025-11
|
2025-02-13
|
106783.24
|
|
1706
|
2025-03-13
|
50614.000687/2025-08
|
2025-03-14
|
1759.74
|
|
1707
|
2025-03-13
|
50614.000687/2025-08
|
2025-03-14
|
3810.55
|
|
1720
|
2025-04-30
|
50614.001084/2025-15
|
2025-05-07
|
147073.53
|
|
1713
|
2025-03-28
|
50614.000990/2025-01
|
2025-04-29
|
69404.68
|
|
1712
|
2025-03-28
|
50614.000990/2025-01
|
2025-04-29
|
10863.67
|
|
1749
|
2025-06-12
|
50614.001501/2025-20
|
2025-06-18
|
268415.78
|
|
1747
|
2025-06-12
|
50614.001501/2025-20
|
2025-06-18
|
86043.15
|
|
1748
|
2025-06-12
|
50614.001501/2025-20
|
2025-06-18
|
36065.00
|
|
1860
|
2025-11-12
|
50614.002726/2025-01
|
2025-11-17
|
43514.62
|
|
1857
|
2025-11-12
|
50614.002726/2025-01
|
2025-11-17
|
117910.85
|
|
1858
|
2025-11-12
|
50614.002726/2025-01
|
2025-11-17
|
19654.55
|
|
1861
|
2025-11-12
|
50614.002726/2025-01
|
2025-11-17
|
94582.31
|
|
1856
|
2025-11-12
|
50614.002726/2025-01
|
2025-11-17
|
23337.28
|
|
1859
|
2025-11-12
|
50614.002726/2025-01
|
2025-11-17
|
65330.93
|
|
1844
|
2025-10-23
|
50614.002594/2025-18
|
2025-10-28
|
231528.74
|
|
1845
|
2025-10-23
|
50614.002594/2025-18
|
2025-10-28
|
28780.34
|
|
1843
|
2025-10-23
|
50614.002594/2025-18
|
2025-10-28
|
48824.57
|
|
1892
|
2025-12-08
|
50614.002865/2025-27
|
2025-12-09
|
116122.98
|
|
1893
|
2025-12-08
|
50614.002865/2025-27
|
2025-12-09
|
85603.25
|
|
1976
|
2026-04-13
|
50614.000773/2026-93
|
2026-04-29
|
34807.10
|
|
1977
|
2026-04-13
|
50614.000773/2026-93
|
2026-04-29
|
4259.42
|
|
1978
|
2026-04-13
|
50614.003290/2023-06
|
2026-04-29
|
19710.83
|
|
1979
|
2026-04-13
|
50614.000773/2026-93
|
2026-04-29
|
2876.19
|
|
1980
|
2026-04-13
|
50614.000773/2026-93
|
2026-04-29
|
106348.53
|
|
1975
|
2026-04-13
|
50614.000773/2026-93
|
2026-04-29
|
1468.39
|
|
40
|
2026-06-22
|
50614.001288/2026-37
|
2026-06-30
|
23492.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
5729527.52
|
5729527.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
