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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
|
00011/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SEGEF
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Obras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.496.213/0001-42 - BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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|
Processo
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23112.038211/2023-58
|
|
Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA (UAC), PARA ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, NA UFSCAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, CAMPUS SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 868.234,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 868.234,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 868.234,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.038211/2023-58
|
08/01/2024
|
08/07/2025
|
698.181,11
|
1
|
698.181,11
|
|
26/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES
|
26/11/2024
|
08/07/2025
|
770.501,19
|
1
|
770.501,19
|
|
12/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, DE 09/07/2025 A 06/12/2025
|
09/07/2025
|
06/12/2025
|
770.501,19
|
1
|
770.501,19
|
|
25/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 0,13% E ACRÉSCIMO DE 14,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
25/07/2025
|
06/12/2025
|
868.234,61
|
1
|
868.234,61
|
|
26/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS
|
07/12/2025
|
06/04/2026
|
868.234,61
|
1
|
868.234,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000752
|
N20RKG41SCN - OBRAS EM ANDAMENTO - SAO CARLOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
148,96
|
0,00
|
0,00
|
148,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000820
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
72.320,08
|
72.320,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2024NE000886
|
N20RKG41SCN - OBRAS EM ANDAMENTO - SAO CARLOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
28.102,52
|
28.102,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2023NE000993
|
M20RKG43BPN - EMENDA - BANCADA PAULISTA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
698.181,11
|
698.181,11
|
0,00
|
0,00
|
698.181,11
|
421.707,63
|
424.379,68
|
273.801,43
|
|
154049
|
2025NE000592
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
127.251,81
|
127.251,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
340
|
2024-03-02
|
23112.005637/2024-14
|
2024-03-02
|
5549.49
|
|
357
|
2024-04-04
|
23112.009890/2024-39
|
2024-04-04
|
12492.63
|
|
373
|
2024-05-01
|
23112.014317/2024-47
|
2024-05-01
|
18334.10
|
|
390
|
2024-06-04
|
23112.016898/2024-51
|
2024-06-04
|
25960.26
|
|
409
|
2024-07-01
|
23112.019258/2024-01
|
2024-07-03
|
50962.45
|
|
425
|
2024-08-02
|
23112.022946/2024-41
|
2024-08-02
|
58390.34
|
|
444
|
2024-09-04
|
23112.027409/2024-97
|
2024-09-05
|
43285.35
|
|
459
|
2024-10-03
|
23112.031037/2024-01
|
2024-10-03
|
15506.38
|
|
479
|
2024-12-13
|
23112.039475/2024-18
|
2024-12-13
|
45676.02
|
|
496
|
2025-01-07
|
23112.000378/2025-16
|
2025-01-08
|
21862.13
|
|
492
|
2025-01-07
|
23112.000378/2025-16
|
2025-01-08
|
150672.94
|
|
516
|
2025-02-03
|
23112.003107/2025-12
|
2025-02-03
|
35329.09
|
|
517
|
2025-02-03
|
23112.003107/2025-12
|
2025-02-03
|
58709.98
|
|
552
|
2025-03-05
|
23112.005921/2025-63
|
2025-03-05
|
26140.12
|
|
553
|
2025-03-05
|
23112.005921/2025-63
|
2025-03-05
|
99613.99
|
|
580
|
2025-04-01
|
23112.009581/2025-40
|
2025-04-04
|
54353.10
|
|
603
|
2025-05-05
|
23112.014322/2025-31
|
2025-05-06
|
17565.06
|
|
4
|
2026-01-06
|
23112.000165/2026-67
|
2026-01-06
|
5906.54
|
|
3
|
2026-01-06
|
23112.000165/2026-67
|
2026-01-06
|
22848.45
|
|
16
|
2026-02-03
|
23112.038211/2023-58
|
2026-02-04
|
5041.81
|
|
15
|
2026-02-03
|
23112.038211/2023-58
|
2026-02-04
|
47870.41
|
|
37
|
2026-03-04
|
23112.004760/2026-71
|
2026-03-05
|
4068.88
|
|
38
|
2026-03-04
|
23112.004760/2026-71
|
2026-03-05
|
4906.92
|
|
49
|
2026-03-18
|
23112.038211/2023-58
|
2026-03-19
|
11823.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-08
|
38525.06
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-08
|
34909.06
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-08
|
38525.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
868234.61
|
868234.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.307-**
|
ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
