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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23331.250370/2023-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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|
Vig. Fim
|
09/01/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 122.190,00
|
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.036,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 122.190,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00010/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250370/2023-44
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10/01/2024
|
09/01/2029
|
122.190,00
|
60
|
2.036,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2025NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.452,06
|
0,00
|
0,00
|
16.452,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.012,29
|
0,00
|
0,00
|
22.012,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2025NE000086
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.957,32
|
1.981,64
|
0,00
|
8.975,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.800,00
|
5.695,66
|
0,00
|
17.104,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000818
|
2026-07-22
|
23489.002194/2026-95
|
2026-07-23
|
1800.00
|
|
2026000000950
|
2026-08-20
|
23489.002685/2026-36
|
2026-08-21
|
1800.00
|
|
2026000001132
|
2026-09-21
|
23489.003027/2026-61
|
2026-09-22
|
2173.72
|
|
202500000000082
|
2025-01-20
|
23489.000113/2025-31
|
2025-01-22
|
1800.00
|
|
202500000000208
|
2025-02-19
|
23489.000468/2025-21
|
2025-02-25
|
1800.00
|
|
202500000000349
|
2025-03-28
|
23489.000784/2025-01
|
2025-04-04
|
1800.00
|
|
202500000000462
|
2025-04-23
|
23489.000962/2025-95
|
2025-05-05
|
1907.14
|
|
202500000000593
|
2025-05-30
|
23489.001456/2025-13
|
2025-06-05
|
1899.72
|
|
202500000000710
|
2025-06-30
|
23489.001767/2025-82
|
2025-07-02
|
7245.20
|
|
202500000000817
|
2025-07-25
|
23489.002006/2025-48
|
2025-07-31
|
1800.00
|
|
202500000000923
|
2025-08-20
|
23489.002397/2025-09
|
2025-08-28
|
1800.00
|
|
202500000001050
|
2025-09-22
|
23489.002706/2025-32
|
2025-09-22
|
1957.32
|
|
202500000001187
|
2025-10-22
|
23489.003050/2025-75
|
2025-11-05
|
2218.36
|
|
202500000001322
|
2025-11-26
|
23489.003389/2025-71
|
2025-11-27
|
1200.00
|
|
1430
|
2025-12-23
|
23489.003618/2025-58
|
2025-12-26
|
1800.00
|
|
202600000000325
|
2026-03-19
|
23489.000898/2026-23
|
2026-04-08
|
1852.78
|
|
202600000000096
|
2026-01-21
|
23489.000181/2026-81
|
2026-02-04
|
1800.00
|
|
202600000000204
|
2026-02-20
|
23489.000522/2026-19
|
2026-02-25
|
1802.38
|
|
453
|
2026-04-23
|
23489.001215/2026-55
|
2026-05-06
|
1870.16
|
|
202600000000560
|
2026-05-19
|
23489.001565/2026-11
|
2026-05-25
|
1922.78
|
|
2026000000686
|
2026-06-19
|
23489.001947/2026-45
|
2026-06-23
|
2082.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15000
|
0.08
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1000
|
0.6
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
5000
|
0.02
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
350
|
0.39
|
8190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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