|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
16331/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
16331/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23309.001484/2023-40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL POR TRÊS MESES
|
|
Vig. Início
|
06/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.203,15
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.401,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.278,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
16331/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 16331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001484/2023-40
|
06/12/2023
|
05/06/2025
|
176.802,22
|
43
|
5.429,82
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2024, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 5.429,82 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 01/01/2024.
|
06/12/2023
|
05/12/2024
|
65.157,84
|
12
|
5.429,82
|
|
22/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16331/2023, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2024 A 05/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
06/12/2024
|
05/06/2025
|
65.157,84
|
12
|
5.429,82
|
|
04/06/2025
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16331/2023, POR 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDOSE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2025 A 05/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/06/2025
|
05/04/2026
|
52.996,20
|
10
|
5.299,62
|
|
13/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2025 E AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE 2024 E 2025, CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL A PARTIR DE 13/08/2024 PASSA A SER R$ 5.456,46 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) COM O AUMENTO DO VALE TRANSPORTE EM 2024, O VALOR MENSAL A PARTIR DE 01/01/2025 PASSA SER R$ 6.002,69 (SEIS MIL E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) COM A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2025, O VALOR MENSAL A PARTIR DE 06/06/2025 NO VALOR DE R$ 5.856,41 (CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) COM A APLICAÇÃO DO ADITAMENTO E POR FIM O VALOR MENSAL A PARTIR DE 13/08/2025 PASSA A SER DE R$ 5.913,63 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) COM O AUMENTO DO VALE TRANSPORTE EM 2025.
|
06/06/2025
|
05/04/2026
|
59.136,30
|
10
|
5.913,63
|
|
30/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS TRÊS MESES, A PARTIR DE 06/04/2026 ATÉ 05/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/04/2026
|
05/07/2026
|
17.740,89
|
3
|
5.913,63
|
|
16/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2026 CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL RETROATIVO À 01/01/2026 PASSA A SER R$ 6.401,05 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
|
06/12/2023
|
05/07/2026
|
19.203,15
|
3
|
6.401,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2026NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.472,94
|
3.987,59
|
0,00
|
26.485,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2023NE000090
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.794,24
|
22.794,24
|
0,00
|
0,00
|
22.794,24
|
14.477,12
|
19.820,66
|
2.973,58
|
|
158331
|
2024NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.384,84
|
5.663,28
|
1.056,91
|
33.664,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.711,50
|
1.009,13
|
754,76
|
53.947,61
|
11.827,26
|
0,00
|
0,00
|
12.582,02
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1551
|
2026-07-21
|
23309.001484/2023-40
|
2026-07-21
|
3068.77
|
|
1597
|
2026-08-04
|
23309.001484/2023-40
|
2026-08-04
|
2403.61
|
|
1614
|
2026-08-10
|
23309.001484/2023-40
|
2026-08-10
|
531.44
|
|
330
|
2025-01-13
|
23309.001484/2023-40
|
2025-01-13
|
5430.42
|
|
358
|
2025-02-05
|
23309.001484/2023-40
|
2025-02-05
|
2376.06
|
|
368
|
2025-02-18
|
23309.001484/2023-40
|
2025-02-19
|
3483.95
|
|
397
|
2025-03-19
|
23309.001484/2023-40
|
2025-03-19
|
5429.82
|
|
442
|
2025-04-16
|
23309.001484/2023-40
|
2025-04-16
|
4984.87
|
|
473
|
2025-05-19
|
23309.001484/2023-40
|
2025-05-19
|
4533.08
|
|
529
|
2025-06-06
|
23309.001484/2023-40
|
2025-06-06
|
4796.35
|
|
624
|
2025-07-18
|
23309.001484/2023-40
|
2025-07-18
|
3840.58
|
|
691
|
2025-08-20
|
23309.001484/2023-40
|
2025-08-20
|
4075.72
|
|
756
|
2025-09-12
|
23309.001484/2023-40
|
2025-09-12
|
3381.78
|
|
838
|
2025-10-17
|
23309.001484/2023-40
|
2025-10-17
|
4681.34
|
|
851
|
2025-10-24
|
23309.001484/2023-40
|
2025-10-24
|
5185.74
|
|
956
|
2025-12-03
|
23309.001484/2023-40
|
2025-12-03
|
3998.40
|
|
907
|
2025-11-10
|
23309.001484/2023-40
|
2025-11-11
|
4167.54
|
|
1052
|
2026-01-13
|
23309.001484/2023-40
|
2026-01-14
|
5791.55
|
|
1121
|
2026-02-09
|
23309.001484/2023-40
|
2026-02-09
|
5026.58
|
|
1195
|
2026-03-09
|
23309.001484/2023-40
|
2026-03-09
|
5913.63
|
|
1279
|
2026-04-02
|
23309.001484/2023-40
|
2026-04-06
|
5913.63
|
|
1369
|
2026-05-06
|
23309.001484/2023-40
|
2026-05-06
|
5392.85
|
|
1428
|
2026-06-03
|
23309.001484/2023-40
|
2026-06-03
|
4270.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-06
|
3019.93
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-04
|
1628.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
6401.05
|
19203.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.998-**
|
JENIFFER FERNANDA REIS GALDIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.408-**
|
FABIANA ANDRÉA FRACÁCIO FRIGHETTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.785.408-**
|
FABIANA ANDRÉA FRACÁCIO FRIGHETTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.179.998-**
|
JENIFFER FERNANDA REIS GALDIANO
|
Gestor
|
|
***.407.728-**
|
MARINA BALIEIRO CETRULO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.218-**
|
HELIZA DE SOUZA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
