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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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399008 - PORTOSRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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399008 - PORTOSRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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399008 - PORTOSRIO
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERSEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50905.003463/2023-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES DA PORTOSRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.935.944,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 244.662,01
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Valor Acumulado
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R$ 6.558.854,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.003463/2023-11
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10/01/2024
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09/01/2025
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2.534.841,60
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12
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211.236,80
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20/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 2,38% (DOIS VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$59.591,40 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 81, § 1º, DA LEI Nº 13.303/16.
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27/05/2024
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26/05/2025
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59.591,40
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12
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4.965,95
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07/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/01/2025.
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10/01/2025
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09/01/2026
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2.738.235,72
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12
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228.186,31
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09/01/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/01/2026.
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10/01/2026
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09/01/2027
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2.935.944,12
|
12
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244.662,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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244662.01
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2935944.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.607-**
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CARLOS ELIAS COSTA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.593.187-**
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HERCULANO COSTA CARNEIRO
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Fiscal Substituto
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***.635.217-**
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ALINE GONÇALVES MORIGGI REZENDE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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