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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 155849 - CAMPUS NAVIRAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2023
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00018/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 31.837.899/0001-25 - ALFA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
Processo 23347.013375/2023-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CAMPUS NAVIRAÍ DO IFMS
Informações Complementares
Vig. Início 26/12/2023
Vig. Fim 26/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 623.150,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 623.150,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2023 00058/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.013375/2023-19 26/12/2023 26/12/2024 623.150,00 1 623.150,00
14/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA ACRESCENTAR 25% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA, DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDES DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO CAMPUS NAVIRAÍ DO IFMS, CONFORME ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993. 14/11/2024 26/12/2024 623.150,00 1 623.150,00
17/10/2026 00058/2023 Termo de Encerramento 26/12/2023 26/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155849 2024NE000294 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 146.585,00 146.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155849 2024NE000295 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2023NE001344 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 139.904,00 139.904,00 0,00 0,00 139.904,00 0,00 0,00 139.904,00
158132 2023NE001357 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236.890,00 236.890,00 0,00 0,00 236.890,00 236.890,00 236.890,00 0,00
158132 2023NE001359 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.490,00 9.490,00 0,00 0,00 9.490,00 9.490,00 9.490,00 0,00
158132 2023NE001361 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.160,00 14.160,00 0,00 0,00 14.160,00 0,00 0,00 14.160,00
155849 2024NE000035 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.157,00 5.657,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
221 2025-01-31 23347.013375/2023-19 2025-02-04 161442.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PONTO DE ACESSO 380 700 266000.0000
Material PATCH PANEL 29 980 28420.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 25 250 6250.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 15 800 12000.0000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 5 1200 6000.0000
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 3 400 1200.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 40 250 10000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 40 40 1600.0000
Material ELETRODUTO 1000 15 15000.0000
Material ELETRODUTO 1000 20 20000.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 400 35 14000.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 1000 6.5 6500.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 2000 9.5 19000.0000
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 6 6000 36000.0000
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 8 2500 20000.0000
Material PASSA FIO 50 30 1500.0000
Material BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS 20 80 1600.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10 160 1600.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 190 3800.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20 220 4400.0000
Material CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 30 290 8700.0000
Material QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12 790 9480.0000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20 25 500.0000
Material CANALETA 500 15 7500.0000
Material CANALETA 1000 22 22000.0000
Material ELETRODUTO 500 28 14000.0000
Material ELETROCALHA 500 50 25000.0000
Material ELETRODUTO 100 15 1500.0000
Material ELETRODUTO 100 22 2200.0000
Material ELETROCALHA 500 60 30000.0000
Material ELETROCALHA 200 80 16000.0000
Material ELETRODUTO 190 60 11400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.104.851-** JENIFER SERRA LINO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO-ADITIVO-25% 196.86 KB 18/11/2024 11:19:57
SUB-ROGAÇÃO 609.53 KB 18/11/2024 11:19:19
Contrato 753.88 KB 18/11/2024 11:18:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo