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Órgão
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91506 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070008 - TRE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070008 - TRE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070008 - TRE/RN
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Número da Compra
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00068/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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10278/2023
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Objeto
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IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTAS, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, RETIFICA DE MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, BEM COMO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE – TRE/RN, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 555.763,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 555.763,36
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Valor Acumulado
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R$ 2.481.596,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10278/2023
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08/01/2024
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08/01/2025
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405.438,70
|
1
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405.438,70
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29/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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OBJETIVA VIABILIZAR ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 1/2024-TRE/RN, O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO FICA ACRESCIDO EM R$ 101.359,50 (CENTO E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
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29/05/2024
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08/01/2025
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506.798,20
|
1
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506.798,20
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17/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 8 DE JANEIRO DE 2025.
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08/01/2025
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08/01/2026
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506.798,20
|
1
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506.798,20
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24/11/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2024-TRE/RN FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 8 DE JANEIRO DE 2026.
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08/01/2026
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08/01/2027
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506.798,20
|
1
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506.798,20
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28/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2024-TRE/RN FICA PRORROGADO POR MAIS 1 (UM) ANO, COM INÍCIO EM 8 DE JANEIRO DE 2027, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, SUBITEM 2.1, DO REFERIDO CONTRATO C/C O ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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08/01/2027
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08/01/2028
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506.798,20
|
1
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506.798,20
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02/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO ERRO EXISTENTE NO SUBITEM 1.2. DO TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO Nº 1/2024-TRE/RN E REAJUSTE DE PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 9,661630%
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08/01/2024
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08/01/2028
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555.763,36
|
1
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555.763,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070008
|
2024NE000235
|
SUP RNPEVEL - ELEICAO SUPLEMENTAR EM PEDRO VELHO TRE-RN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
|
2024NE000323
|
FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
116.658,11
|
0,00
|
63,15
|
116.594,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
|
2024NE000001
|
ADM MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.109,70
|
16.360,07
|
1.332,27
|
121.417,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
|
2024NE000003
|
ADM MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.000,00
|
5.089,22
|
0,00
|
30.910,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070008
|
2024NE000004
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
192.110,00
|
20.072,99
|
127,51
|
171.909,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
301720.27
|
301720.2700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
254043.09
|
254043.0900
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.626.504-**
|
EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.143.914-**
|
MARCELLO CORREIA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.361.694-**
|
LETICIA MOURA DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.977.064-**
|
JOSE JAILSON DA SILVA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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