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Órgão 68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
Unidade da Prestação do Serviço 682010 - ANTAQ
Unidade Gestora Origem do Contrato 682010 - ANTAQ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 682010 - ANTAQ
Número da Compra 00013/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes GGCTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 93.861.557/0001-06 - SERVICE IT LTDA
Processo 50300.007340/2023-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE DE CRÉDITOS UNIVERSAIS DE NUVEM ORACLE (ORACLE CLOUD UNIVERSAL CREDITS) DISPONÍVEIS PARA 4 INSTÂNCIAS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (IAAS E PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E SUPORTE SOB DEMANDA PARA BANCO DE DADOS
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2023
Vig. Fim 28/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.000.967,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.000.967,92
Valor Acumulado R$ 106.477.187,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.007340/2023-50 28/12/2023 28/12/2027 2.700.558,00 1 2.700.558,00
25/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS UNIVERSAIS DE NUVEM ORACLE (ORACLE CLOUD UNIVERSAL CREDITS) DISPONÍVEIS PARA 4 INSTÂNCIAS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (IAAS E PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E SUPORTE SOB DEMANDA PARA BANCO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. AMPARO LEGAL: CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO - ÍNDICE: ICTI/IPEA - SETEMBRO/2024 - 6,40% 28/12/2023 28/12/2027 2.873.394,72 1 2.873.394,72
16/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS UNIVERSAIS DE NUVEM ORACLE (ORACLE CLOUD UNIVERSAL CREDITS) DISPONÍVEIS PARA 4 INSTÂNCIAS DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (IAAS E PAAS) EM NUVEM PÚBLICA, SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E SUPORTE SOB DEMANDA PARA BANCO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 28/12/2023 28/12/2027 3.000.967,92 1 3.000.967,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
682010 2023NE000754 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2023NE000768 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 683.533,00 683.533,00 0,00 0,00 683.533,00 377.313,59 419.352,41 264.180,59
682010 2024NE000270 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 146.396,00 146.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2026NE000135 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2025NE000200 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 514.915,57 101.934,44 22.547,85 390.433,28 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2025NE000390 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 125.000,00 28.274,91 0,00 96.725,09 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2025NE000433 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.000,00 3.413,91 2.672,77 153.913,32 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2026NE000150 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 273.495,03 24.026,66 77.690,09 171.778,28 0,00 0,00 0,00 0,00
682010 2026NE000364 A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 199.999,99 66.995,45 0,00 133.004,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1172 2026-07-16 50300.016252/2026-91 2026-07-24 41584.17
1046 2026-06-23 50300.015085/2026-61 2026-07-02 40995.76
1412 2026-09-04 50300.018021/2026-12 2026-09-15 50424.61
1444 2026-09-18 50300.019437/2026-58 2026-10-02 77690.09
2024/1041 2024-09-09 50300.007340/2023-50 2024-09-11 26616.68
2024/1042 2024-09-09 50300.007340/2023-50 2024-09-11 22050.00
2024/480 2024-05-15 50300.007340/2023-50 2024-05-21 13857.84
2024/481 2024-05-15 50300.007340/2023-50 2024-05-21 12908.72
2024/489 2024-05-20 50300.007340/2023-50 2024-05-24 9758.28
2024/491 2024-05-20 50300.007340/2023-50 2024-05-24 1890.00
2024/562 2024-06-04 50300.007340/2023-50 2024-06-12 9443.50
2024/710 2024-07-08 50300.007340/2023-50 2024-07-17 18585.00
2024711 2024-07-08 50300.007340/2023-50 2024-07-17 17157.85
2024/874 2024-08-05 50300.007340/2023-50 2024-08-09 27724.33
2024/1161 2024-10-02 50300.007340/2023-50 2024-10-08 24872.94
2024/1160 2024-10-02 50300.007340/2023-50 2024-10-08 2835.00
2024/1283 2024-10-28 50300.007340/2023-50 2024-11-04 9765.00
2024/1284 2024-10-28 50300.007340/2023-50 2024-11-04 24703.84
20241567/1443 2024-11-28 50300.007340/2023-50 2024-12-17 25606.02
20241444/1568 2024-11-28 50300.007340/2023-50 2024-12-17 20790.00
2024/1580 2024-12-20 50300.007340/2023-50 2024-12-23 24739.42
2024/1581 2024-12-20 50300.007340/2023-50 2024-12-23 12915.00
2025/87 2025-01-17 50300.007340/2023-50 2025-01-20 2205.00
2025/86 2025-01-17 50300.007340/2023-50 2025-01-20 25595.24
2025/254 2025-02-20 50300.007340/2023-50 2025-02-25 25612.97
2025/253 2025-02-20 50300.007340/2023-50 2025-02-25 2205.00
Nº:2025/369 2025-03-19 50300.007340/2023-50 2025-03-27 23182.69
Nº:2025/370 2025-03-19 50300.007340/2023-50 2025-03-27 4095.00
2025752 2025-06-10 50300.007340/2023-50 2025-06-12 26759.96
2025525 2025-04-30 50300.007340/2023-50 2025-04-30 25892.02
2025526 2025-04-30 50300.007340/2023-50 2025-04-30 2205.00
2025722 2025-06-04 50300.007340/2023-50 2025-06-12 2346.12
2025/997 2025-08-05 50300.007340/2023-50 2025-08-08 27873.89
2025/785 2025-06-18 50300.007340/2023-50 2025-08-04 27784.78
2025786 2025-06-18 50300.007340/2023-50 2025-08-04 46922.40
2025/1018 2025-08-06 50300.007340/2023-50 2025-08-08 40889.52
2025/1143 2025-09-08 50300.007340/2023-50 2025-09-10 24131.52
2025/1142 2025-09-08 50300.007340/2023-50 2025-09-10 28806.75
2025/1144 2025-09-08 50300.007340/2023-50 2025-09-10 13198.26
2025/1323 2025-10-21 50300.007340/2023-50 2025-10-23 28824.76
2025/1324 2025-10-21 50300.007340/2023-50 2025-10-23 14411.88
152 2025-11-25 50300.026901/2025-81 2025-11-27 28791.17
133 2025-11-14 50300.023106/2025-31 2025-11-17 14411.88
132 2025-11-14 50300.023106/2025-31 2025-11-17 27727.20
153 2025-11-25 50300.026901/2025-81 2025-11-26 14411.88
267 2025-12-05 50300.029065/2025-97 2025-12-10 28283.31
268 2025-12-05 50300.029065/2025-06 2025-12-10 195398.28
413 2026-01-16 50300.000589/2026-87 2026-01-21 32911.46
414 2026-01-16 50300.000589/2026-87 2026-01-21 14411.88
554 2026-02-27 50300.005069/2026-61 2026-03-04 31118.43
555 2026-02-27 50300.005069/2026-61 2026-03-04 15051.72
771 2026-04-13 50300.009593/2026-19 2026-04-27 14576.56
772 2026-04-13 50300.008370/2026-26 2026-04-23 34079.99
770 2026-04-13 50300.008370/2026-26 2026-04-23 15051.72
917 2026-05-28 50300.014212/2026-29 2026-06-08 37595.18
911 2026-05-21 50300.010239/2026-29 2026-05-27 38881.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 252 1264.04 318538.0800
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 504 2655.31 1338276.2400
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 3840 350.04 1344153.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.678.898-** DAVI DAMASCENO SALES Gestor Substituto
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Técnico
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Requisitante
***.695.921-** LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS Gestor
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor Substituto
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Técnico
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.955.925-** EDÉSIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Fiscal Requisitante
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Técnico Substituto
***.438.768-** MARCOS ALONSO NUNES Fiscal Administrativo
***.397.921-** SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO Fiscal Administrativo Substituto
***.678.898-** DAVI DAMASCENO SALES Gestor Substituto
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Técnico
***.982.481-** LEANDRO GASPAROTTO VALLADARES Fiscal Técnico Substituto
***.982.481-** LEANDRO GASPAROTTO VALLADARES Fiscal Requisitante
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Requisitante Substituto
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.695.921-** LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS Gestor
***.937.201-** CAROLINA BATISTA PAZ Gestor Substituto
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Técnico
***.982.481-** LEANDRO GASPAROTTO VALLADARES Fiscal Técnico Substituto
***.982.481-** LEANDRO GASPAROTTO VALLADARES Fiscal Requisitante
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Requisitante Substituto
***.519.812-** PAULO RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.695.921-** LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS Gestor
***.049.841-** MARIA DO ROSÁRIO DE F. MENDONÇA BARROS Fiscal Requisitante Substituto
***.261.740-** TELVIO MARTINS DE MELLO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
NOTA EMPENHO - 2º APOSTILAMENTO 24.73 KB 19/12/2025 10:37:05
2º APOSTILAMENTO 208.06 KB 19/12/2025 10:36:18
PORTARIA N º 198/2025 164.32 KB 12/11/2025 08:50:41
Portaria nº 71/2025/GLC/ANTAQ 181.63 KB 19/05/2025 15:38:50
Nota de empenho 1º TA 22.53 KB 26/02/2025 14:19:10
1º TA 160.15 KB 26/02/2025 14:18:09
ORDEM DE SERVIÇO 14/2024 103.95 KB 15/02/2024 10:07:41
NOTA EMPENHO 2 - CONTRATO 22.60 KB 10/01/2024 12:31:25
NOTA EMPENHO CONTRATO 1 22.61 KB 10/01/2024 12:30:01
PUBLICAÇÃO DOU 168.13 KB 10/01/2024 12:28:35
CONTRATO 325.28 KB 10/01/2024 12:28:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo