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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.763.946/0001-10 - GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA
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Processo
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23035.003276/2023-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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10/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 356.019,18
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 59.336,53
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Valor Acumulado
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R$ 395.760,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003276/2023-42
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10/01/2024
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10/07/2024
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336.423,78
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6
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56.070,63
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02/07/2024
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00091/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 10/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
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10/01/2024
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10/07/2024
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356.019,18
|
6
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59.336,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2024NE000001
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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307.717,52
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0,00
|
0,00
|
307.717,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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270
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2024-06-24
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23035.001450/2024-01
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2024-06-25
|
44834.80
|
|
325
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2024-07-05
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23035.001554/2024-16
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2024-07-08
|
18244.95
|
|
336
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2024-07-30
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23035.001793/2024-68
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2024-07-31
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49527.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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120582
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2.95250684
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356019.1798
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.465.194-**
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JOSE JECKSON FELIX XAVIER
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Fiscal Titular
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***.465.104-**
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SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
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Fiscal Substituto
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***.422.534-**
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FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
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Gestor
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***.975.624-**
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CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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