|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10331/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23309.001501/2233-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO COLEVO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES DO IFSP DOS CURSOS NOS QUAIS O ESTÁGIO SEJA COMPONENTE OBRIGATÓRIO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO ESTEJAM PREVISTAS EM PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS (PPCS) E QUE ESTEJAM PARCIPANDO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, INCLUSIVE INICIAÇÃO CIENFICA, E EXTENSÃO QUE APRESENTAM RISCO À INTEGRIDADE SSICA DOS ALUNOS E QUE PODEM SER EQUIPARADOS A ESTÁGIO NOS TERMOS DO §3O DO ART. 2O DA LEI NO 11.788/2008, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.150,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2023
|
10331/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001501/2233-09
|
18/09/2023
|
17/09/2024
|
12.600,00
|
1
|
12.600,00
|
|
18/09/2024
|
00018/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTITCA DO CONTRATO CITADO, O PRAZO DE ADITAMENTO DE PRAZO É DE 06 MESES, OU SEJA, DE 18/09/2024 ATÉ 17/03/2025.
|
18/09/2024
|
17/03/2025
|
12.600,00
|
1
|
12.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2024NE000132
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
699,00
|
594,00
|
19,04
|
85,96
|
594,00
|
312,00
|
312,00
|
301,04
|
|
158331
|
2023NE000056
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.250,00
|
4.038,00
|
0,00
|
1.212,00
|
4.038,00
|
4.011,00
|
4.012,90
|
25,10
|
|
158331
|
2025NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001/25
|
2025-01-20
|
23309.001501/2233-09
|
2025-01-22
|
123.00
|
|
002/25
|
2025-02-21
|
23309.000358/2025-30
|
2025-02-21
|
159.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
4200
|
3
|
12600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.320.968-**
|
NATALIA GOMES PEREIRA RESINA
|
Gestor
|
|
***.221.518-**
|
RENATA MAYUMI SOARES ONUMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
