|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
17331/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
17331/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.899.691/0001-96 - MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23309.001033/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO, COM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS, COMPONENTES ACESSÓRIOS E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE COM A RESPECTIVA GARANTIA DE TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, PARA O CAMPUS SERTÃOZINHO DO IFSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.835,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.835,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 288.263,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
|
17331/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 17331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001033/2023-11
|
08/01/2024
|
07/01/2025
|
67.248,00
|
1
|
67.248,00
|
|
20/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17331/2023, CELEBRADO EM 19/12/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23309.002092.2024-89.
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08/01/2025
|
07/01/2026
|
70.525,00
|
1
|
70.525,00
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17331/2023, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/01/2026 A 07/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO EM QUESTÃO, COM BASE NO IPCA-IBGE DO PERÍODO 12/2024 A 11/2025, EM 4,462% (QUATRO INTEIROS, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MILÉSIMOS POR CENTO).
|
08/01/2026
|
07/07/2026
|
36.835,86
|
1
|
36.835,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2023NE000130
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.312,00
|
12.312,00
|
0,00
|
0,00
|
12.312,00
|
12.312,00
|
12.312,00
|
0,00
|
|
158331
|
2023NE000131
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
0,00
|
|
158331
|
2024NE000021
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.936,00
|
16.109,00
|
0,00
|
20.827,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2024NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.385,28
|
0,00
|
0,00
|
1.385,28
|
20.055,78
|
7.941,06
|
14.703,00
|
4.173,66
|
|
158331
|
2025NE000028
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.024,00
|
10.711,00
|
0,00
|
5.313,00
|
10.711,00
|
0,00
|
0,00
|
10.711,00
|
|
158331
|
2026NE000021
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.133,00
|
0,00
|
0,00
|
32.133,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1536
|
2026-07-23
|
23309.001033/2023-11
|
2026-07-27
|
10711.00
|
|
3716
|
2026-05-19
|
23309.001033/2023-11
|
2026-09-16
|
791.98
|
|
22.821
|
2025-02-01
|
23309.001033/2023-11
|
2025-02-04
|
10711.00
|
|
3.675
|
2025-05-05
|
23309.001079/2025-93
|
2025-05-27
|
7506.67
|
|
23863
|
2025-05-10
|
23309.001080/2025-18
|
2025-05-27
|
10711.00
|
|
3679
|
2025-08-09
|
23309.001033/2023-11
|
2025-08-12
|
1166.99
|
|
24.721
|
2025-08-09
|
23309.001033/2023-11
|
2025-08-12
|
10711.00
|
|
25554
|
2025-12-02
|
23309.000248/2026-59
|
2026-02-24
|
10711.00
|
|
483
|
2026-03-03
|
23309.001033/2023-11
|
2026-03-11
|
10711.00
|
|
3705
|
2026-03-20
|
23309.001033/2023-11
|
2026-03-25
|
387.14
|
|
878
|
2026-05-04
|
23309.001033/2023-11
|
2026-05-11
|
10711.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
9859.704832
|
9859.7048
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
56
|
97.50152556
|
5460.0854
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
152
|
104.0746621
|
15819.3486
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
40
|
142.4179587
|
5696.7183
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.808-**
|
EDER ALMEIDA BATISTA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.661.586-**
|
FERNANDO PENIDO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.944.138-**
|
MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
