|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90083/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23160.000489/2023-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA (RFID) DAS BIBLIOTECAS DOS CAMPI DE CEILÂNDIA, ESTRUTURAL, GAMA, SAMAMBAIA, SÃO SEBASTIÃO, RIACHO FUNDO E TAGUATINGA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 96.469,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.469,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.972.458,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2024
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000489/2023-87
|
08/01/2024
|
08/01/2029
|
435.183,00
|
6
|
84.000,00
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REALIZAR O REAJUSTE ANUAL DO CONTRTO Nº 03/2023, CONFORME ÍNDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2023 A 07/2024
|
08/01/2024
|
08/01/2029
|
87.780,00
|
1
|
87.780,00
|
|
10/09/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO Nº 03/2023, CONFORME ÍNDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025
|
08/01/2024
|
08/01/2029
|
92.366,40
|
1
|
92.366,40
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 03/2023 QUE TEM COMO OBJETO REALIZAR O REAJUSTE ANUAL DE ACORDO COM INDICE IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026
|
08/01/2024
|
08/01/2029
|
96.469,80
|
1
|
96.469,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152141
|
2025NE000010
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.800,00
|
1.877,68
|
145,46
|
14.776,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2023NE000118
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.400,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
0,00
|
|
152141
|
2024NE000017
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.800,00
|
2.800,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2026NE000009
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.473,28
|
4.888,17
|
151,94
|
13.433,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4267
|
2026-08-03
|
23160.000489/2023-87
|
2026-08-05
|
1539.44
|
|
4312
|
2026-09-01
|
23160.000489/2023-87
|
2026-09-03
|
1539.44
|
|
4359
|
2026-10-01
|
23160.000489/2023-87
|
2026-10-05
|
1607.83
|
|
2.944
|
2024-03-06
|
23160.000489/2023-87
|
2024-03-26
|
1400.00
|
|
3034
|
2024-05-02
|
23160.000489/2023-87
|
2024-05-08
|
1400.00
|
|
2983
|
2024-04-01
|
23160.000489/2023-87
|
2024-04-16
|
1400.00
|
|
3220
|
2024-09-02
|
23160.000489/2023-87
|
2024-09-03
|
1400.00
|
|
3263
|
2024-10-01
|
23160.000489/2023-87
|
2024-10-02
|
1400.00
|
|
3167
|
2024-08-01
|
23160.000489/2023-87
|
2024-08-05
|
1400.00
|
|
3126
|
2024-07-01
|
23160.000489/2023-87
|
2024-07-04
|
1400.00
|
|
3305
|
2024-11-01
|
23160.000489/2023-87
|
2024-11-07
|
1400.00
|
|
3081
|
2024-06-03
|
23160.000489/2023-87
|
2024-06-04
|
1400.00
|
|
3348
|
2024-12-02
|
23160.000489/2023-87
|
2024-12-02
|
1400.00
|
|
3366
|
2024-12-13
|
23160.000489/2023-87
|
2024-12-16
|
1400.00
|
|
3389
|
2025-01-10
|
23160.000018/2025-31
|
2025-01-14
|
1400.00
|
|
3856
|
2025-11-03
|
23160.000489/2023-87
|
2025-11-03
|
1539.44
|
|
3431
|
2025-02-03
|
23160.000120/2025-36
|
2025-02-04
|
1400.00
|
|
3476
|
2025-03-05
|
23160.000489/2023-87
|
2025-03-06
|
1400.00
|
|
3519
|
2025-04-01
|
23160.000489/2023-87
|
2025-04-04
|
1400.00
|
|
3563
|
2025-05-02
|
23160.000489/2023-87
|
2025-05-07
|
1400.00
|
|
3593
|
2025-05-20
|
23160.000489/2023-87
|
2025-05-20
|
252.00
|
|
3617
|
2025-06-02
|
23160.000489/2023-87
|
2025-06-02
|
1463.00
|
|
3763
|
2025-09-01
|
23160.000489/2023-87
|
2025-09-01
|
1463.00
|
|
3658
|
2025-07-01
|
23160.000639/2025-14
|
2025-07-04
|
1463.00
|
|
3717
|
2025-08-01
|
23160.000489/2023-87
|
2025-08-01
|
1463.00
|
|
3814
|
2025-10-01
|
23160.000489/2023-87
|
2025-10-01
|
1539.44
|
|
3902
|
2025-12-01
|
23160.001039/2025-73
|
2025-12-02
|
1539.44
|
|
3951
|
2026-01-13
|
23160.000054/2026-85
|
2026-01-19
|
1539.44
|
|
3994
|
2026-02-02
|
23160.000105/2026-79
|
2026-02-03
|
1539.44
|
|
4091
|
2026-04-01
|
23160.000489/2023-87
|
2026-04-01
|
1539.44
|
|
4041
|
2026-03-02
|
23160.000489/2023-87
|
2026-03-04
|
1539.44
|
|
4132
|
2026-05-04
|
23160.000489/2023-87
|
2026-05-05
|
1539.44
|
|
4174
|
2026-06-01
|
23160.000489/2023-87
|
2026-06-03
|
1539.44
|
|
4214
|
2026-07-01
|
23160.000489/2023-87
|
2026-07-02
|
1539.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
60
|
1607.83
|
96469.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.484.461-**
|
CAMILA DE OLIVEIRA CANDIDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.557.089-**
|
SONARA REGINA PUCCI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.377.981-**
|
MAYARA COELHO MORAES
|
Gestor
|
|
***.690.901-**
|
LUCIANO ALVES TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.690.901-**
|
LUCIANO ALVES TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.498.721-**
|
LENITA PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.122.271-**
|
PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.931-**
|
VANESSA DE SOUSA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.498.721-**
|
LENITA PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.690.901-**
|
LUCIANO ALVES TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
