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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240104 - INT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240104 - INT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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240104 - INT/MCTI
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.544.276/0001-97 - GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
|
01240.000719/2023-85
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA . O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO TEM INÍCIO NA DATA DE 15/01/2024 E ENCERRAMENTO EM 03/11/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.280.846,04
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 106.737,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 256.337,19
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01240.000719/2023-85
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15/01/2024
|
03/11/2024
|
1.318.642,08
|
12
|
109.886,84
|
|
29/05/2024
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00101/2024
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Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 6 POSTOS DE TRABALHO DE SERVENTES, A PARTIR DE 01/06/2024, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO INT. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 943.915,56 .
|
01/06/2024
|
03/11/2024
|
943.915,56
|
12
|
78.659,63
|
|
28/06/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.004.684,76 A PARTIR DE 01/03/2024.
|
15/01/2024
|
03/11/2024
|
1.004.684,76
|
12
|
83.723,73
|
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19/08/2024
|
00102/2024
|
Termo Aditivo
|
CORRIGIR O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO 2024/2025 CONFORME CCT RJ001023/2024. O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.025.348,76.
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19/08/2024
|
03/11/2024
|
1.025.348,76
|
12
|
85.445,73
|
|
01/11/2024
|
00103/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, PELO PERÍODO DE 04/11/2024 A 03/11/2025, BE.M COMO REEQUILÍBRIO ECOÔMICO-FINANCEIRO. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.100.901,72
|
04/11/2024
|
03/11/2025
|
1.100.901,72
|
12
|
91.741,81
|
|
17/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIA O AUMENTO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DE ACORDO COM O DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025
|
15/01/2024
|
03/11/2025
|
1.104.778,44
|
12
|
92.064,87
|
|
05/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIAS: A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ITEM DA PLANILHA DE CUSTOS "AVISO PRÉVIO TRABALHADO" PARA 0,194%, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO TCU Nº 1586/2018 - PLENÁRIO E A LEI Nº 12.506/2011, A INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 8,33% REFERENTE AO MÓDULO 4: 'CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE', LINHA A: 'SUBSTITUTO NA COBERTURA DE FÉRIAS' DA PLANILHA DE CUSTOS, A PARTIR DE JANEIRO/2025, E A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE COM O NÚMERO RJ001061/2025, PARA OS CARGOS DE SERVENTE E ENCARREGADO(A)
|
15/01/2024
|
03/11/2025
|
1.200.158,40
|
12
|
100.013,20
|
|
17/10/2025
|
00104/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03.001.00/2024, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2025 A 03/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PODENDO SER RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE TÃO LOGO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO DE Nº 01240.000092/2025-24, MEDIANTE COMUNICAÇÃO À CONTRATADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS
|
04/11/2025
|
03/11/2026
|
1.200.158,40
|
12
|
100.013,20
|
|
04/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIA O AUMENTO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Nº 57473, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, PASSANDO A
PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026.
|
15/01/2024
|
03/11/2026
|
1.203.067,20
|
12
|
100.255,60
|
|
23/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM COMO REFERÊNCIA O CORREÇÃO DOS VALORES DE UNIFORMES, EPI'S, UTENSÍLIOS E MATERIAS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE 4,680810%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025 E A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO- MTE COM O NÚMERO RJ000911/2026, PARA OS CARGOS DE SERVENTE E ENCARREGADO(A).
|
15/01/2024
|
03/11/2026
|
1.280.846,04
|
12
|
106.737,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240104
|
2024NE000033
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.311.599,95
|
282.520,69
|
18.761,20
|
1.010.318,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240104
|
2025NE000042
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
948.994,63
|
80.521,68
|
0,00
|
868.472,95
|
80.521,68
|
0,00
|
0,00
|
80.521,68
|
|
240104
|
2025NE000158
|
20UN0006-05 - CONS DO SIST NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
|
240104
|
2026NE000014
|
2000000C-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
806.803,17
|
5.080,68
|
0,00
|
801.722,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1317
|
2026-07-27
|
01240.000719/2023-85
|
2026-07-30
|
101375.37
|
|
1318
|
2026-07-27
|
01240.000719/2023-85
|
2026-07-30
|
21082.53
|
|
1513
|
2026-08-25
|
01240.000719/2023-85
|
2026-08-27
|
103676.46
|
|
1679
|
2026-09-18
|
01240.000719/2023-85
|
2026-09-23
|
105706.13
|
|
2298
|
2025-01-17
|
01240.000719/2023-85
|
2025-01-24
|
86739.83
|
|
2407/2025
|
2025-02-19
|
01240.000719/2023-85
|
2025-02-24
|
92064.87
|
|
00002520/2025
|
2025-03-21
|
01240.000719/2023-85
|
2025-03-26
|
92064.87
|
|
00002615
|
2025-04-24
|
01240.000719/2023-85
|
2025-04-28
|
91681.93
|
|
00002730
|
2025-05-25
|
01240.000719/2023-85
|
2025-05-28
|
92064.87
|
|
2851
|
2025-06-25
|
01240.000719/2023-85
|
2025-06-26
|
92064.87
|
|
00002979
|
2025-07-22
|
01240.000719/2023-85
|
2025-07-28
|
99805.41
|
|
00002980
|
2025-07-22
|
01240.000719/2023-85
|
2025-07-28
|
28449.99
|
|
3138
|
2025-08-26
|
01240.000719/2023-85
|
2025-08-27
|
100013.20
|
|
3258
|
2025-09-18
|
01240.000719/2023-85
|
2025-09-26
|
99597.62
|
|
00003399
|
2025-10-24
|
01240.000719/2023-85
|
2025-10-29
|
100013.20
|
|
3571
|
2025-11-24
|
01240.000719/2023-85
|
2025-11-25
|
88787.66
|
|
3742
|
2025-12-22
|
01240.000719/2023-85
|
2025-12-22
|
99733.83
|
|
167
|
2026-01-28
|
01240.000719/2023-85
|
2026-01-28
|
97497.16
|
|
732
|
2026-04-28
|
01240.000719/2023-85
|
2026-04-29
|
93070.37
|
|
345
|
2026-02-19
|
01240.000719/2023-85
|
2026-02-24
|
96774.78
|
|
552
|
2026-03-25
|
01240.000719/2023-85
|
2026-03-30
|
95753.55
|
|
553
|
2026-03-25
|
01240.000719/2023-85
|
2026-03-30
|
237.17
|
|
940
|
2026-05-21
|
01240.000719/2023-85
|
2026-05-27
|
93019.78
|
|
1141
|
2026-06-26
|
01240.000719/2023-85
|
2026-06-29
|
94050.87
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-03
|
65932.11
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-03
|
55238.92
|
|
Seguro Garantia
|
2026-02-03
|
60007.92
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-03
|
64042.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
19986
|
64.08716301410988
|
1280846.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.967-**
|
MARIA DE LOURDES GONÇALVES CASTAINÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.551.847-**
|
MARIA MARTA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.246.897-**
|
MARIA GABRIELA PINTO DE ALMEIDA SIMÕES
|
Gestor
|
|
***.547.487-**
|
MARCIA GOMES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.531.447-**
|
LUIZ HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.214.987-**
|
GABRIELLE CHRISTINA DA SILVA CALCADO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
