|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158562 - CAMPUS PRES. FIG.
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO
|
|
Processo
|
23443.007784/2023-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 392.038,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.669,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 932.422,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/01/2024
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007784/2023-98
|
07/01/2024
|
07/01/2029
|
321.759,96
|
12
|
26.813,33
|
|
19/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.º 30/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
07/01/2024
|
07/01/2029
|
345.749,52
|
12
|
28.812,46
|
|
22/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.º 30/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
07/01/2024
|
07/01/2029
|
369.794,28
|
12
|
30.816,19
|
|
30/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N.O 30/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO; COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, COM EMPREGO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.
|
07/01/2024
|
07/01/2029
|
392.038,68
|
12
|
32.669,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158562
|
2024NE000079
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.300,00
|
17.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2024NE000011
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
321.759,99
|
11.545,84
|
20.241,96
|
289.972,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2025NE000008
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
338.838,33
|
0,00
|
25.798,87
|
313.039,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2025NE000108
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.865,89
|
30.865,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158562
|
2026NE000009
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
294.190,02
|
32.670,59
|
2.477,80
|
259.041,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2026-07-10
|
23386.001967/2026-74
|
2026-07-14
|
32669.89
|
|
6
|
2026-06-08
|
23443.007784/2023-98
|
2026-06-12
|
30816.19
|
|
10
|
2026-09-09
|
23386.002464/2026-16
|
2026-09-14
|
32669.89
|
|
9
|
2026-08-11
|
23386.002194/2026-43
|
2026-08-13
|
32669.89
|
|
11
|
2026-10-08
|
23386.002895/2026-82
|
2026-10-13
|
32669.89
|
|
7
|
2026-07-06
|
23386.001953/2026-51
|
2026-07-09
|
9428.81
|
|
385
|
2025-03-10
|
23386.000593/2025-99
|
2025-03-18
|
28812.46
|
|
384
|
2025-02-17
|
23386.000491/2025-73
|
2025-02-21
|
28812.46
|
|
383
|
2025-01-24
|
23386.000257/2025-46
|
2025-01-28
|
28812.46
|
|
386
|
2025-04-16
|
23386.000952/2025-16
|
2025-04-24
|
28812.46
|
|
387
|
2025-05-12
|
23386.001195/2025-90
|
2025-05-15
|
28812.46
|
|
390
|
2025-06-12
|
23386.001531/2025-02
|
2025-06-13
|
28812.46
|
|
391
|
2025-07-14
|
23443.007784/2023-98
|
2025-07-15
|
28392.46
|
|
393
|
2025-08-12
|
23386.001896/2025-29
|
2025-08-18
|
30816.19
|
|
395
|
2025-09-04
|
23386.002016/2025-31
|
2025-09-15
|
12302.62
|
|
396
|
2025-09-16
|
23386.002174/2025-91
|
2025-09-19
|
30816.19
|
|
398
|
2025-10-08
|
23386.002384/2025-80
|
2025-10-13
|
30816.19
|
|
402
|
2025-12-02
|
23386.003517/2025-35
|
2025-12-16
|
30816.19
|
|
400
|
2025-11-10
|
23386.002626/2025-35
|
2025-11-13
|
30816.19
|
|
1
|
2026-01-14
|
23386.000147/2026-65
|
2026-01-19
|
30816.19
|
|
2
|
2026-02-13
|
23386.000362/2026-66
|
2026-02-20
|
30816.19
|
|
3
|
2026-03-17
|
23386.000647/2026-05
|
2026-03-23
|
30816.19
|
|
4
|
2026-04-16
|
23386.001000/2026-92
|
2026-04-23
|
30816.19
|
|
5
|
2026-05-11
|
23386.001230/2026-51
|
2026-05-15
|
30816.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
32669.89
|
392038.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.331.062-**
|
REINALDSON XISTO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.451.422-**
|
STEPHANIE CAROLINE BORGES DA SILVA GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
