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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158142 - IF DO AMAZONAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158142 - IF DO AMAZONAS
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.804.583/0001-81 - ZIPB COMERCIO DE GAS E VARIEDADES LTDA
Processo 23443.004472/2023-22
Objeto É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA REITORIA E DEMAIS CAMPUS AVANÇADOS DO IFAM.
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2024
Vig. Fim 10/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.800,00
Valor Acumulado R$ 309.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004472/2023-22 10/01/2024 10/01/2025 23.800,00 1 23.800,00
10/01/2025 00001/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 01/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES QUANTO AOS SERVIÇOS DE GÁS PARA A REITORIA DO IFAM 10/01/2025 10/01/2026 23.800,00 1 23.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158142 2024NE000270 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000281 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.900,00 390,00 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2024NE000396 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.100,00 9.100,00 0,00 0,00 17.150,00 8.050,00 16.100,00 1.050,00
158142 2024NE000397 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 29.400,00 14.700,00 29.400,00 0,00
158142 2023NE000457 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 520,00 780,00
158142 2023NE000456 L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 3.570,00 3.570,00 630,00
158142 2024NE000138 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158142 2025NE000101 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.011,11 1.011,11 0,00 0,00 1.011,11 1.011,11 1.011,11 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16 2024-12-30 23443.004472/2023-22 2024-12-30 1440.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 910 10 9100.0000
Material BOTIJÃO PARA GÁS 70 210 14700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.824.412-** LUCICLEIA FREITAS PEREIRA Responsável no Setor Financeiro
***.520.312-** RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA Gestor
***.070.702-** MATEUS ALMEIDA LIMA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
00001/2024 472.27 KB 04/09/2025 12:27:04
Contrato 348.06 KB 26/11/2024 13:30:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo