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Órgão
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26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154054 - FUFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154054 - FUFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154054 - FUFMS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.917.639/0001-79 - NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
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Processo
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23104.019251/2023-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR - AGETIC - BASE DE APOIO, CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÓLEO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, A SER EXECUTADA NO SETOR 01 DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFMS, EM CAMPO GRANDES/MS, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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07/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.246,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.246,31
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Valor Acumulado
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R$ 507.438,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00143/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.019251/2023-08
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10/01/2024
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08/07/2024
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146.699,92
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1
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146.699,92
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25/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 09/07/2024 A 07/09/2024.
B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
C) VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 4898233.
D) ACRESCER AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 3.204,28 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), REFERENTE A ACRÉSCIMO DE 2,18% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO.
E) SUPRIMIR AO VALOR GLOBAL DA OBRA O MONTANTE DE R$ 29.657,89 (VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A SUPRESSÃO DE 20,22% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO.
1.2. - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM R$ 146.699,92 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), É ALTERADO PARA R$ 120.246,31 (CENTO E VINTE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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25/06/2024
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07/09/2024
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120.246,31
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1
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120.246,31
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04/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 08/09/2024 A 07/11/2024.
B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
1.2. - O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É R$ 120.246,31 (CENTO E VINTE MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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08/09/2024
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07/11/2024
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120.246,31
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1
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120.246,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154054
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2024NE001943
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MSS25G4109N - AGETIC.
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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60.246,31
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20.990,28
|
0,00
|
39.256,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154054
|
2023NE003498
|
MSS25G4109N - AGETIC.
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
154054
|
2024NE001030
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MSS25G4109N - AGETIC.
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154054
|
2025NE000174
|
MSS25G4109N - AGETIC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.990,28
|
0,00
|
0,00
|
20.990,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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293
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2025-01-28
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23104.019251/2023-08
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2025-02-10
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20990.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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120246.31
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120246.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.456-**
|
RAFAEL RODRIGUES DE MEDEIROS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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