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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Fornecedor
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06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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0207/2023
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Objeto
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SUPORTE NA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM 6 (SEIS) SUBSISTEMAS DE DISCOS (STORAGES) DE PROPRIEDADE DA EBC, COM HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO A SEREM CONSUMIDAS SOB DEMANDA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2023
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Vig. Fim
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26/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.633.600,00
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|
Núm. Parcelas
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60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.560,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2023
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00191/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0207/2023
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27/12/2023
|
26/12/2028
|
3.633.600,00
|
60
|
60.560,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE000994
|
7SNF558C023 - SUPORTE PARA MANUTENCAO DE STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
238.400,00
|
6.400,00
|
0,00
|
232.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000327
|
7SNF558C023 - SUPORTE PARA MANUTENCAO DE STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000574
|
7SIF558C028 - SUPORTE PARA A MANUTENCAO DOS STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.733,33
|
0,00
|
0,00
|
65.733,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000790
|
7SIF558C028 - SUPORTE PARA A MANUTENCAO DOS STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
466.137,50
|
0,00
|
118.137,50
|
348.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001520
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
58.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001751
|
7SNF558C023 - SUPORTE PARA MANUTENCAO DE STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
116.000,00
|
116.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5494
|
2026-07-17
|
0207/2023
|
2026-08-03
|
58000.00
|
|
5375
|
2026-06-24
|
0207/2023
|
2026-06-29
|
58000.00
|
|
5609
|
2026-08-13
|
0207/2023
|
2026-08-17
|
58000.00
|
|
5629
|
2026-08-20
|
0207/2023
|
2026-09-04
|
6400.00
|
|
5700
|
2026-09-10
|
0207/2023
|
2026-10-08
|
58000.00
|
|
5117
|
2026-04-23
|
0207/2023
|
2026-04-24
|
58000.00
|
|
5116
|
2026-04-23
|
0207/2023
|
2026-04-24
|
58000.00
|
|
5118
|
2026-04-23
|
0207/2023
|
2026-04-24
|
58000.00
|
|
5293
|
2026-05-25
|
0207/2023
|
2026-06-03
|
58000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-03-27
|
181680.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO
|
1
|
3633600
|
3633600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.966.621-**
|
BRUNO LEONARDO LAROCCA RIGAILO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.252.031-**
|
RODRIGO CAROLINO BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.442.402-**
|
ESTELA DA COSTA NORBERTO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.136.621-**
|
RENATO PEREIRA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TR |
1.20 MB |
16/04/2026 18:51:22 |
|
RA 01 |
481.37 KB |
16/04/2026 18:50:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
