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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.124.236/0001-01 - GABARITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Processo
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23215.000023/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO SETOR DE LATICÍNIOS DA AGROINDÚSTRIA NO CAMPUS ALEGRETE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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11/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 138.224,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 138.224,22
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Valor Acumulado
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R$ 667.896,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000023/2024-80
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10/01/2024
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12/08/2024
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115.000,00
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1
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115.000,00
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29/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O VALOR CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO, SERÁ ADITIVADO EM 20,19%, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 23.224,22 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO PASSARA DE R$ 115.000,00 PARA R$ 138.224,22
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29/04/2024
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12/08/2024
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138.224,22
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1
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138.224,22
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10/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO( 215 DIAS CORRIDOS) PREVISTO NO ITEM 2.1. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS, NO PERÍODO DE /08/2024 ATÉ /10/2024 A PRAZO DE EXECUÇÃO (120 DIAS CORRIDOS) PREVISTO NO ITEM 2.2. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS, NO PERÍODO DE 15/05/2024 ATÉ 08/07/2024.
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12/08/2024
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11/10/2024
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138.224,22
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1
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138.224,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
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2024NE000187
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LEN10P60A0I - EN10-DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.EQUIP.MOB. FUN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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23.224,22
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0,00
|
0,00
|
23.224,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158267
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2023NE000376
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LEN10P60A0I - EN10-DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.EQUIP.MOB. FUN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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114.999,29
|
114.999,29
|
0,00
|
0,00
|
114.999,29
|
27.951,63
|
114.999,29
|
0,00
|
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158267
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2023NE000377
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LEN10P60A0I - EN10-DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.EQUIP.MOB. FUN
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,71
|
0,71
|
0,00
|
0,00
|
0,71
|
0,71
|
0,71
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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138224.22
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138224.2200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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