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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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23855.008335/2023-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE UM LINK DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM GARANTIA DE LARGURA DE BANDA DE VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MBPS, POR MEIO DE CABOS, MODEMS, FIBRAS ÓPTICAS E ROTEADORES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM NO MÍNIMO 08 (OITO) ENDEREÇOS IPS FIXOS VÁLIDOS LIVRES PARA USO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 32.303,31
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.691,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 99.631,86
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008335/2023-97
|
10/01/2024
|
10/01/2026
|
29.760,00
|
12
|
2.480,00
|
|
22/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.008335/2023-97. OBJETIVA, AINDA, A ALTERAÇÃO DO NÚMERO E COMPLEMENTO DO ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA.
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10/01/2024
|
10/01/2025
|
30.161,76
|
12
|
2.513,48
|
|
08/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/01/2025 ATÉ 10/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
10/01/2025
|
10/01/2026
|
30.161,76
|
12
|
2.513,48
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2024 E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.008335/2023-97.
|
10/01/2024
|
10/01/2026
|
32.303,31
|
12
|
2.691,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2023NE000179
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.760,00
|
29.760,00
|
0,00
|
0,00
|
29.760,00
|
4.416,30
|
4.416,30
|
25.343,70
|
|
156680
|
2025NE000058
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.724,08
|
2.615,96
|
2.615,96
|
23.492,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2684
|
2024-09-02
|
23855.008335/2023-97
|
2024-09-17
|
2442.54
|
|
2079
|
2024-02-15
|
23855.001406/2024-64
|
2024-02-16
|
241.00
|
|
2387
|
2024-06-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-06-07
|
2410.00
|
|
2205
|
2024-04-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-04-12
|
2410.00
|
|
2306
|
2024-05-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-05-15
|
2410.00
|
|
2940
|
2024-07-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-07-22
|
2410.00
|
|
2584
|
2024-08-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-08-26
|
2442.54
|
|
2778
|
2024-10-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-10-15
|
2442.54
|
|
2912
|
2024-11-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-11-26
|
2442.54
|
|
3041
|
2024-12-01
|
23855.008335/2023-97
|
2024-12-17
|
2442.54
|
|
3138
|
2024-01-02
|
23855.000394/2025-31
|
2025-01-23
|
2442.54
|
|
3233
|
2025-02-01
|
23855.000873/2025-96
|
2025-02-14
|
2442.54
|
|
3340
|
2025-03-01
|
23855.002419/2025-64
|
2025-04-08
|
2442.54
|
|
3464
|
2025-04-01
|
23855.002641/2025-84
|
2025-04-15
|
2442.54
|
|
3575
|
2025-05-01
|
23855.003500/2025-74
|
2025-05-20
|
2442.54
|
|
3689
|
2025-06-01
|
23855.004458/2025-10
|
2025-06-30
|
2615.96
|
|
3807
|
2025-07-01
|
23855.004682/2025-73
|
2025-07-09
|
2615.96
|
|
3928
|
2025-08-01
|
23855.006062/2025-61
|
2025-09-09
|
2615.96
|
|
4050
|
2025-09-01
|
23855.006231/2025-57
|
2025-09-17
|
2615.96
|
|
4184
|
2025-10-01
|
23855.008335/2023-97
|
2025-11-04
|
2615.96
|
|
4305
|
2025-11-01
|
23855.007548/2025-97
|
2025-11-06
|
2615.96
|
|
4444
|
2025-12-01
|
23855.008198/2025-07
|
2025-12-04
|
2615.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
2615.96
|
31391.5200
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
911.79
|
911.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.473-**
|
EDUILSON LIVIO NEVES DA COSTA CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.190.123-**
|
LUIS FERNANDO BRAUNA DE MEIRELES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.190.123-**
|
LUIS FERNANDO BRAUNA DE MEIRELES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.209.123-**
|
ISAIAS RIBEIRO GONCALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.666.033-**
|
PEDRO DIOGENES DA SILVEIRA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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