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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00024/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Unidade de Planejamen...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA
Processo 23765.001916/2023-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF).
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2024
Vig. Fim 15/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 19.662,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 19.662,96
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.001916/2023-35 15/01/2024 15/01/2025 19.662,96 1 19.662,96
23/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 16/01/2025 15/01/2026 19.662,96 1 19.662,96
12/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 15/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 16/01/2026 15/01/2027 19.662,96 1 19.662,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2024NE002713 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.700,04 0,00 0,00 3.700,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004442 OBF40000000 - OBF40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 247,50 247,50 0,00 0,00 247,50 0,00 5,45 247,50
155903 2024NE004019 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.927,71 0,00 2.927,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001086 OBHR0000000 - OBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.694,80 0,00 0,00 1.694,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000602 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 839,86 0,00 0,00 839,86 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE003599 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.699,55 0,00 0,00 2.699,55 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000213 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.799,70 0,00 0,00 1.799,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001038 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.647,10 0,00 2.647,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647,10
155903 2025NE003623 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 990,00 990,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 990,00
155903 2026NE000003 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.456,64 0,00 0,00 2.456,64 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE000103 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 547,45 0,00 0,00 547,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001223 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.237,50 0,00 0,00 1.237,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002309 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 396,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE001809 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.485,00 0,00 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002718 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AGULHA BIÓPSIA 150 49.5 7425.0000
Material AGULHA BIÓPSIA 204 59.99 12237.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.622.416-** RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.746.076-** EDMAR CARDOSO DE LIMA Fiscal Administrativo
***.620.946-** PATRICIA TRAJANO MONTEIRO DE ALMEIDA Fiscal Administrativo Substituto
***.742.736-** RAI DA SILVA PRUDENCIO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 260.17 KB 13/11/2025 14:15:25
PORTARIA Nº 510/2025 76.53 KB 28/07/2025 10:10:44
PORTARIA Nº510/2025 76.53 KB 28/07/2025 09:35:28
1º TERMO ADITIVO 274.93 KB 27/12/2024 11:49:51
PORTARIA Nº 746/2024 71.23 KB 01/11/2024 11:14:29
TERMO DE REFERÊNCIA 1.53 MB 12/01/2024 11:21:53
PORTARIA Nº 019/2024 53.18 KB 12/01/2024 11:20:01
CONTRATO Nº 001/2024 989.82 KB 12/01/2024 11:18:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo