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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00778/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Número da Compra 00520/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
Processo 50621.000790/2023-99
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADA(S) EM RODOVIA(S) FEDERAL(AIS) SOBRE JURISDIÇÃO DE(A) UNIDADE LOCAL (VER TABELA 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I), NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 20/04/2026
Valor Global R$ 13.657.515,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.657.515,94
Valor Acumulado R$ 411.277.373,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2024 00778/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00778/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000790/2023-99 01/02/2024 20/04/2026 266.869.354,33 31 13.052.234,90
01/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM INCLUSÃO DE ITENS NOVOS. PASSA DE R$ 12.218.799,79 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, PARA R$ 13.052.234,90 (TREZE MILHÕES, CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 833.435,11 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL/DNIT/SE CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50621.000790/2023-99. 01/10/2024 20/04/2026 13.052.234,90 1 13.052.234,90
09/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM INCLUSÃO DE ITENS NOVOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DO OBJETO CONTRATADO, PASSANDO O VALOR CONTRATADO DE R$ 13.052.234,90 (TREZE MILHÕES, CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, PARA R$ 13.657.515,94 (TREZE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 605.281,04 (SEISCENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL/DNIT/SE CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50621.000790/2023-99 09/06/2025 20/04/2026 13.657.515,94 1 13.657.515,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE000498 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000075 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003980 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00
393003 2025NE002432 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.080.004,62 0,00 30.216,26 1.049.788,36 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001537 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.500.000,00 305.680,28 329.930,11 1.864.389,61 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000703 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001602 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.009.246,84 0,00 0,00 1.009.246,84 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005098 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006214 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000615 MT00817 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 145.305,14 0,00 104.694,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/22 2025-01-14 50621.000045/2025-10 2025-01-16 226255.12
2025/30 2025-02-10 50621.000236/2025-73 2025-02-14 4547.74
2025/25 2025-02-10 50621.000236/2025-73 2025-02-14 106910.28
2025/27 2025-02-10 50621.000236/2025-73 2025-02-14 13876.24
2025/26 2025-02-10 50621.000236/2025-73 2025-02-14 215536.33
2025/28 2025-02-10 50621.000236/2025-73 2025-02-14 20025.75
2025/31 2025-02-14 50621.000236/2025-73 2025-02-14 66946.23
2025/32 2025-02-20 50621.000271/2025-92 2025-02-26 3792.68
2025/33 2025-02-20 50621.000271/2025-92 2025-02-26 7683.21
2025/34 2025-02-20 50621.000271/2025-92 2025-02-26 607.47
2025/36 2025-02-20 50621.000271/2025-92 2025-02-26 2904.09
2025/37 2025-02-20 50621.000271/2025-92 2025-02-26 231.14
2025/35 2025-02-20 50621.000271/2025-92 2025-02-26 914.30
2025/50 2025-03-26 50621.000368/2025-03 2025-04-01 202184.04
2025/51 2025-03-26 50621.000368/2025-03 2025-04-01 55313.02
2025/52 2025-03-26 50621.000368/2025-03 2025-04-01 195325.89
2025/64 2025-04-15 50621.000442/2025-83 2025-04-17 119537.62
2025/65 2025-04-15 50621.000442/2025-83 2025-04-17 38934.33
2025/66 2025-04-15 50621.000442/2025-83 2025-04-17 56116.18
2025/80 2025-05-13 50621.000549/2025-21 2025-05-16 48515.22
2025/81 2025-05-13 50621.000549/2025-21 2025-05-16 56421.97
2025/155 2025-07-22 50621.000909/2025-95 2025-07-24 249795.80
2025/142 2025-07-21 50621.000908/2025-41 2025-07-24 15237.10
2025/143 2025-07-21 50621.000908/2025-41 2025-07-24 34468.89
2025/144 2025-07-21 50621.000908/2025-41 2025-07-24 132401.72
2025/145 2025-07-21 50621.000908/2025-41 2025-07-24 34468.89
2025/146 2025-07-21 50621.000908/2025-41 2025-07-24 34468.89
2025/147 2025-07-21 50621.000908/2025-41 2025-07-24 59725.12
2025/148 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 150429.38
2025/149 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 16149.97
2025/150 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 12293.42
2025/151 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 6577.75
2025/152 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 351.21
2025/153 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 1034.75
2025/154 2025-07-22 50621.000908/2025-41 2025-07-24 5152.79
2025/169 2025-08-20 50621.001032/2025-50 2025-08-21 219375.35
2025/180 2025-09-16 50621.001165/2025-26 2025-09-22 166425.21
2025/181 2025-09-16 50621.001165/2025-26 2025-09-22 257195.22
2025/205 2025-10-13 50621.001220/2025-88 2025-10-16 38326.98
2025/206 2025-10-14 50621.001220/2025-88 2025-10-16 2476.76
2025/208 2025-10-14 50621.001220/2025-88 2025-10-16 145061.77
30 2025-12-16 50621.001474/2025-04 2025-12-23 170280.19
18 2025-12-11 50621.001448/2025-78 2025-12-15 446454.87
19 2025-12-11 50621.001448/2025-78 2025-12-15 68919.19
20 2025-12-11 50621.001448/2025-78 2025-12-15 1143.43
28 2025-12-16 50621.001474/2025-04 2025-12-23 172858.78
29 2025-12-16 50621.001474/2025-04 2025-12-23 91710.68
107 2026-01-22 50621.000149/2026-05 2026-02-10 172750.76
108 2026-01-22 50621.000149/2026-05 2026-02-10 65577.79
140 2026-03-09 50621.000290/2026-08 2026-03-18 29627.17
139 2026-03-09 50621.000290/2026-08 2026-03-18 101740.34
141 2026-03-09 50621.000290/2026-08 2026-03-18 4567.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 13657515.94 13657515.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva