|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160227 - 15ª CIA INF MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160227 - 15ª CIA INF MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160227 - 15ª CIA INF MTZ
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.633.424/0001-11 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
65334.004541/2023-85
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA...
|
|
Vig. Início
|
15/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 4.833,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.833,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.833,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2023
|
00013/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65334.004541/2023-85
|
15/12/2023
|
13/03/2024
|
4.833,80
|
1
|
4.833,80
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
15/12/2023
|
13/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160227
|
2023NE000259
|
E6SUSOLOPQR - OPQR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.833,80
|
4.833,80
|
0,00
|
0,00
|
4.833,80
|
0,00
|
0,00
|
4.833,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
10
|
1.49
|
14.9000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
3.99
|
159.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
3.99
|
119.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
4.1
|
123.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
80
|
1.6
|
128.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
80
|
1.44
|
115.2000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
5.9
|
1180.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
5.9
|
1180.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
100
|
5.9
|
590.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
17.3
|
173.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
3.89
|
311.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
4.99
|
399.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.207-**
|
RODRIGO PEREIRA PEIXOTO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
