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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2023
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00067/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.209.385/0001-15 - ELEVADORES SAO PAULO LTDA
Processo 01342.000793/2023-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM 07 ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IPEN-CNEN
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
Vig. Início 15/01/2024
Vig. Fim 15/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 87.086,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.257,23
Valor Acumulado R$ 87.086,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2024 00063/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000793/2023-53 15/01/2024 15/01/2025 78.827,50 12 6.568,96
07/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/01/2025 A 15/01/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65 § 8º DA LEI Nº 8.666/1993 DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,7581%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL 16/01/2025 15/01/2026 82.578,06 12 6.881,51
15/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/01/2026 A 15/01/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993. SUBCLÁUSULA SEGUNDA - REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65 § 8º DA LEI Nº 8.666/1993 DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE 5,46%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 15/01/2026 15/01/2027 87.086,79 12 7.257,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2024NE000365 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.626,00 5.261,00 0,00 24.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000087 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.629,30 0,00 0,00 30.629,30 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2024NE000771 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000890 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.563,50 4.563,50 2.436,50
113202 2024NE000119 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.201,50 0,00 0,00 22.201,50 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000160 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.136,16 0,00 0,00 20.136,16 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000024 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -6.603,52 0,00 6.603,52 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000252 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -7.070,54 0,00 7.070,54 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2026NE000383 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -5.383,59 0,00 5.383,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
51901 2026-08-03 01342.003622/2026-29 2026-08-04 5383.59
52232 2026-09-03 01342.004231/2026-21 2026-09-08 5383.59
52552 2026-10-01 01342.004735/2026-41 2026-10-02 5383.59
51572 2026-07-01 01342.003063/2026-57 2026-07-02 5383.59
44776 2024-12-02 01342.006003/2024-24 2024-12-04 4873.00
45427 2025-02-03 01342.000511/2025-80 2025-02-04 5104.86
2183 2024-07-08 01342.003366/2024-16 2024-07-10 1200.00
45104 2025-01-02 01342.000050/2025-45 2025-01-07 4873.00
41845 2024-03-01 01342.001045/2024-79 2024-03-02 4873.00
41554 2024-02-01 01342.000581/2024-57 2024-02-02 2436.50
42145 2024-04-01 01342.001544/2024-66 2024-04-03 4873.00
2174 2024-05-13 01342.002329/2024-82 2024-05-14 1200.00
42771 2024-06-03 01342.002665/2024-25 2024-06-04 4873.00
42468 2024-05-02 01342.002075/2024-01 2024-05-03 4873.00
43089 2024-07-01 01342.003211/2024-71 2024-07-03 4873.00
43415 2024-08-01 01342.003824/2024-17 2024-08-01 4873.00
44114 2024-10-01 01342.004876/2024-01 2024-10-02 4873.00
43742 2024-09-02 01342.004389/2024-30 2024-09-03 4873.00
44444 2024-11-01 01342.005439/2024-04 2024-11-04 4873.00
47095 2025-07-01 01342.002494/2025-15 2025-07-02 5104.86
46726 2025-06-02 01342.002028/2025-30 2025-06-03 5104.86
46100 2025-04-01 01342.002084/2025-74 2025-06-06 5104.86
45768 2025-03-03 01342.000982/2025-98 2025-03-10 5104.86
47560 2025-08-01 01342.003030/2025-26 2025-08-04 5104.86
46430 2025-05-02 01342.001560/2025-30 2025-05-06 5104.86
47913 2025-09-01 01342.003478/2025-40 2025-09-03 5104.86
49371 2025-12-29 01342.005360/2025-56 2025-12-30 5104.86
49766 2026-02-03 01342.000576/2026-14 2026-02-04 5104.86
48279 2025-09-30 01342.004025/2025-31 2025-10-06 5104.86
48711 2025-11-03 01342.004513/2025-48 2025-11-04 5104.86
49059 2025-12-01 01342.004922/2025-44 2025-12-02 5104.86
50157 2026-03-02 01342.001057/2026-65 2026-03-03 5383.59
2405 2026-03-09 01342.001215/2026-87 2026-03-10 205.04
50514 2026-04-01 01342.001594/2026-13 2026-04-06 5383.59
50884 2026-05-04 01342.002079/2026-42 2026-05-06 5383.59
51208 2026-06-01 01342.002574/2026-51 2026-06-02 5383.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 87086.79 87086.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.156.578-** JOSE CARLOS BARBOSA Fiscal Titular
***.960.136-** RODRIGO DA SILVEIRA SANTOS Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 2º Termo Aditivo 195.93 KB 04/02/2026 14:18:29
Termo Aditivo nº 02 398.23 KB 04/02/2026 14:17:59
Diário Oficial da União - 1º Termo Aditivo 197.34 KB 09/01/2025 12:48:27
Termo Aditivo nº 01 352.42 KB 09/01/2025 12:46:27
Nota de Empenho nº 2023NE000890 21.87 KB 08/02/2024 12:58:55
Portaria de Fiscais de Contrato 136.08 KB 08/02/2024 12:58:23
Diário Oficial da União - Contrato 63/2023 725.05 KB 08/02/2024 12:56:20
Contrato 63/2023 380.15 KB 08/02/2024 11:03:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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