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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.496.213/0001-42 - BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23112.029668/2023-71
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE/CECH – EDIFÍCIO 01, PAVIMENTO TÉRREO, DA UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, CAMPUS SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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05/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 636.246,08
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 636.246,08
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Valor Acumulado
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R$ 636.246,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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00074/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.029668/2023-71
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10/01/2024
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06/10/2024
|
625.829,39
|
1
|
625.829,39
|
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02/10/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS
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07/10/2024
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03/02/2025
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625.829,39
|
1
|
625.829,39
|
|
27/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 1,66% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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27/11/2024
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03/02/2025
|
636.246,08
|
1
|
636.246,08
|
|
26/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS
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04/02/2025
|
05/04/2025
|
636.246,08
|
1
|
636.246,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000823
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.416,69
|
10.416,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2023NE000796
|
M20RKG43BPN - EMENDA - BANCADA PAULISTA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
625.829,40
|
625.829,40
|
0,00
|
0,00
|
625.829,40
|
625.829,40
|
625.829,40
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
491
|
2025-01-07
|
23112.000372/2025-31
|
2025-01-08
|
10416.69
|
|
342
|
2024-03-04
|
23112.005628/2024-15
|
2024-03-04
|
43771.85
|
|
388
|
2024-06-04
|
23112.016932/2024-98
|
2024-06-04
|
116111.74
|
|
355
|
2024-04-03
|
23112.009875/2024-91
|
2024-04-03
|
117812.41
|
|
371
|
2024-05-01
|
23112.014287/2024-79
|
2024-05-01
|
80753.36
|
|
407
|
2024-07-01
|
23112.019382/2024-69
|
2024-07-03
|
61310.76
|
|
421
|
2024-08-01
|
23112.022993/2024-94
|
2024-08-01
|
149940.34
|
|
441
|
2023-09-04
|
23112.027382/2024-32
|
2024-09-05
|
21388.22
|
|
461
|
2024-10-31
|
23112.034633/2024-35
|
2024-11-01
|
32574.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-10
|
31291.47
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-10
|
31291.47
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-10
|
31812.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
636246.08
|
636246.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.307-**
|
ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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