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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.721.977/0001-76 - ANA K. S. DA SILVA
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Processo
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23051.022082/2023-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, COM PH ≥ 4,5; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, CAPACIDADE DO GARRAFÃO 20 LITROS, APROPRIADO PARA O ENVASAMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 387, DE 19 DE SETEMBRO DE 2008 (DNPM), EM REGIME DE COMODATO, ENTREGA PARCELADA E SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.155,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.155,00
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Valor Acumulado
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R$ 145.860,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2024
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.022082/2023-92
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08/01/2024
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08/01/2025
|
11.596,00
|
1
|
11.596,00
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17/12/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 011/2023, EM RAZÃO DO FIM DO 1º (PRIMEIRO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE
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08/01/2025
|
08/01/2026
|
12.155,00
|
1
|
12.155,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
|
2025NE000003
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.264,50
|
960,75
|
748,00
|
4.555,75
|
1.708,75
|
25,75
|
25,75
|
2.431,00
|
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158308
|
2023NE000298
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115,96
|
115,96
|
0,00
|
0,00
|
115,96
|
115,96
|
115,96
|
0,00
|
|
158308
|
2024NE000049
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.596,00
|
3.229,04
|
0,00
|
8.366,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2026-05-04
|
23051.022082/2023-92
|
2026-07-07
|
935.00
|
|
15
|
2025-01-28
|
23051.022082/2023-92
|
2025-02-07
|
1757.80
|
|
21
|
2025-04-07
|
23051.022082/2023-92
|
2025-06-02
|
1505.35
|
|
22
|
2025-06-04
|
23051.022082/2023-92
|
2025-06-09
|
1122.00
|
|
24
|
2025-07-15
|
23051.022082/2023-92
|
2025-07-17
|
1112.65
|
|
28
|
2025-09-23
|
23051.022082/2023-92
|
2025-10-09
|
1122.00
|
|
31
|
2025-10-08
|
23051.022082/2023-92
|
2025-10-10
|
532.95
|
|
32
|
2025-11-05
|
23051.022082/2023-92
|
2025-11-11
|
748.00
|
|
39
|
2026-02-11
|
23051.022082/2023-92
|
2026-03-17
|
748.00
|
|
37
|
2025-11-17
|
23051.022082/2023-92
|
2025-12-22
|
748.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1300
|
9.35
|
12155.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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