|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23111.062957/2023-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS, TRATORES, MÁQUINAS ROÇADEIRAS E GRUPO GERADORES, PERTENCENTES A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (BOM JESUS), COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO PIAUÍ E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 309.347,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 309.347,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.117.207,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2024
|
00049/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.062957/2023-43
|
16/01/2024
|
16/01/2026
|
1.968.586,04
|
8
|
236.237,87
|
|
10/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 49/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS
TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2025 E TÉRMINO EM 16/01/2026.
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
236.237,87
|
1
|
236.237,87
|
|
18/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE
CONTRATADOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTRATO N° 49/2023 E O PROCESSO UFPI N°
23111.001633/2022-04. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §6° E §8° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E IN N° 05/2017.
|
16/01/2024
|
16/01/2026
|
247.478,31
|
1
|
247.478,31
|
|
02/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
.O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ACRÉSCIMO. O CITADO AJUSTE GERA UM ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N° 49/2023, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA E O PROCESSO UFPI N° 23111.046599/2024-65. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: § 1, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/10/2025
|
16/01/2026
|
309.347,88
|
1
|
309.347,88
|
|
08/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 49/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2026 E TÉRMINO EM 16/01/2027.
|
16/01/2026
|
16/01/2027
|
309.347,88
|
1
|
309.347,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000587
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.288,72
|
0,00
|
0,00
|
36.288,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000124
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.385,44
|
0,00
|
0,00
|
155.385,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000078
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
306.420,45
|
32.621,79
|
393,25
|
273.405,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000183
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.926,50
|
0,00
|
0,00
|
199.926,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000568
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.001,67
|
24.416,31
|
35.039,30
|
30.546,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0321482
|
2026-07-01
|
23111.062957/2023-43
|
2026-07-10
|
28459.81
|
|
0382150
|
2026-08-01
|
23111.035789/2026-56
|
2026-08-07
|
16923.91
|
|
0439284
|
2026-09-01
|
23111.043950/2026-93
|
2026-09-09
|
14031.88
|
|
0495284
|
2026-10-01
|
23111.049328/2026-96
|
2026-10-09
|
35039.30
|
|
2097232
|
2024-03-01
|
23111.012399/2024-25
|
2024-03-05
|
13299.03
|
|
2151255
|
2024-04-01
|
23111.017552/2024-89
|
2024-04-04
|
15119.69
|
|
02206065
|
2024-05-01
|
23111.021764/2024-49
|
2024-05-07
|
31377.01
|
|
2267809
|
2024-06-01
|
23111.025724/2024-23
|
2024-06-05
|
36057.90
|
|
2317897
|
2024-07-01
|
23111.029890/2024-61
|
2024-07-04
|
23639.48
|
|
2379926
|
2024-08-01
|
23111.035327/2024-23
|
2024-08-05
|
34665.33
|
|
2435847
|
2024-09-01
|
23111.040519/2024-04
|
2024-09-05
|
27385.26
|
|
2500372
|
2024-10-01
|
23111.047273/2024-06
|
2024-10-07
|
25620.07
|
|
2555356
|
2024-11-01
|
23111.053623/2024-52
|
2024-11-12
|
29051.45
|
|
2718155
|
2025-02-01
|
23111.062957/2023-43
|
2025-02-06
|
8279.61
|
|
2772967
|
2025-03-01
|
23111.010922/2025-34
|
2025-03-07
|
11416.75
|
|
2833688
|
2025-04-01
|
23111.018065/2025-09
|
2025-04-09
|
31595.39
|
|
2889775
|
2025-05-01
|
23111.024791/2025-88
|
2025-05-15
|
35992.64
|
|
2946335
|
2025-06-01
|
23111.029524/2025-46
|
2025-06-12
|
39520.45
|
|
3002249
|
2025-07-01
|
23111.034938/2025-47
|
2025-07-11
|
25785.33
|
|
3057892
|
2025-08-01
|
23111.040510/2025-50
|
2025-08-05
|
16857.68
|
|
3117619
|
2025-09-01
|
23111.045925/2025-24
|
2025-09-02
|
19961.42
|
|
3172301
|
2025-10-01
|
23111.053208/2025-02
|
2025-10-02
|
23006.59
|
|
3231298
|
2025-11-01
|
23111.059494/2025-30
|
2025-11-04
|
31264.12
|
|
3285747
|
2025-12-01
|
23111.063163/2025-04
|
2025-12-10
|
30118.68
|
|
3341081
|
2026-01-23
|
23111.003948/2026-52
|
2026-01-30
|
18881.74
|
|
40064
|
2026-02-07
|
23111.005719/2026-56
|
2026-02-10
|
24391.65
|
|
0096750
|
2026-03-01
|
23111.009885/2026-94
|
2026-03-09
|
15785.13
|
|
0158852
|
2026-04-01
|
23111.062957/2023-43
|
2026-04-10
|
34863.00
|
|
0203640
|
2026-05-01
|
23111.020752/2026-13
|
2026-05-08
|
26335.18
|
|
0269536
|
2026-06-01
|
23111.025111/2026-78
|
2026-06-10
|
38880.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
309347.88
|
309347.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.270.813-**
|
Antoniel de Sousa
|
Fiscal Substituto
|
|
***.332.693-**
|
JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.083.511-**
|
AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.724.603-**
|
ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.932.083-**
|
ESTEFENSON MARQUES MORAIS
|
Gestor
|
|
***.332.693-**
|
JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
935.38 KB |
15/01/2024 09:52:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
