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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00054/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
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Número da Compra
|
00028/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23111.063060/2023-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS, TRATORES, MÁQUINAS ROÇADEIRAS E GRUPO GERADORES, PERTENCENTES A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO (FLORIANO/PIAUÍ), COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO PIAUÍ E OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 149.233,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.233,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.475.960,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2024
|
00054/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.063060/2023-75
|
16/01/2024
|
16/01/2026
|
1.336.320,20
|
9
|
142.455,00
|
|
10/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 54/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS
TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2025 E TÉRMINO EM 16/01/2026.
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
142.455,00
|
1
|
142.455,00
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE
CONTRATADOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTRATO N° 54/2023 E O PROCESSO UFPI N°
23111.001633/2022-04. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §6° E §8° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E IN N° 05/2017
|
16/01/2024
|
16/01/2026
|
149.233,15
|
1
|
149.233,15
|
|
02/01/2026
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 54/2023, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E
NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/01/2026 E TÉRMINO EM 16/01/2027.
|
16/01/2026
|
16/01/2027
|
149.233,15
|
1
|
149.233,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000079
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.970,51
|
0,00
|
205,02
|
139.765,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000193
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.600,00
|
15.030,19
|
272,61
|
97.297,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000143
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.333,52
|
885,85
|
16.696,39
|
85.751,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3004082
|
2026-08-01
|
23111.035010/2026-40
|
2026-08-04
|
10037.99
|
|
3047477
|
2026-09-01
|
23111.042051/2026-53
|
2026-09-01
|
16763.00
|
|
3077639
|
2026-10-01
|
23111.048127/2026-28
|
2026-10-01
|
16696.39
|
|
2256097
|
2025-01-01
|
23111.063060/2023-75
|
2025-01-06
|
7964.83
|
|
2283106
|
2025-02-01
|
23111.063060/2023-75
|
2025-02-03
|
6662.85
|
|
2281424
|
2025-01-17
|
23111.063060/2023-75
|
2025-01-20
|
7112.10
|
|
2335495
|
2025-03-01
|
23111.063060/2023-75
|
2025-03-05
|
9258.97
|
|
2360561
|
2025-03-01
|
23111.063060/2023-75
|
2025-04-02
|
11633.26
|
|
2404799
|
2025-05-01
|
23111.063060/2023-75
|
2025-05-05
|
11434.13
|
|
2438913
|
2025-06-01
|
23111.063060/2023-75
|
2025-06-02
|
13567.49
|
|
2471615
|
2025-07-01
|
23111.032568/2025-17
|
2025-07-01
|
15612.98
|
|
2514505
|
2025-08-05
|
23111.039132/2025-08
|
2025-08-05
|
10043.94
|
|
2563102
|
2025-09-02
|
23111.046573/2025-85
|
2025-09-03
|
14298.65
|
|
2611235
|
2025-10-01
|
23111.052707/2025-46
|
2025-10-01
|
18794.13
|
|
2646205
|
2025-11-03
|
23111.058559/2025-55
|
2025-11-03
|
12915.61
|
|
2681528
|
2025-12-04
|
23111.063241/2025-32
|
2025-12-04
|
15701.76
|
|
2722768
|
2026-01-05
|
23111.063060/2023-75
|
2026-01-05
|
8486.91
|
|
2781799
|
2026-02-07
|
23111.005477/2026-91
|
2026-02-09
|
605.15
|
|
2795715
|
2026-03-03
|
23111.008821/2026-13
|
2026-03-03
|
10351.07
|
|
2853695
|
2026-04-01
|
23111.015484/2026-47
|
2026-04-07
|
9580.99
|
|
2889359
|
2026-05-01
|
23111.020029/2026-37
|
2026-05-04
|
11964.72
|
|
2933713
|
2026-06-01
|
23111.024258/2026-23
|
2026-06-02
|
14399.17
|
|
2971225
|
2026-07-01
|
23111.028886/2026-03
|
2026-07-01
|
12824.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
149233.15
|
149233.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.793.243-**
|
ROSANGELA FEITOSA DE FRANÇA
|
Fiscal Titular
|
|
***.519.803-**
|
EDILBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.521.223-**
|
ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.521.223-**
|
ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.108.913-**
|
Eliaquim de Sousa Vieira
|
Fiscal Titular
|
|
***.793.243-**
|
ROSANGELA FEITOSA DE FRANÇA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.698.293-**
|
WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.325.003-**
|
ALMIR BEZERRA DA LUZ
|
Gestor
|
|
***.964.683-**
|
ANTONIA ANALU DE ARÊA LEÃO OLIVEIERA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
935.33 KB |
15/01/2024 14:46:49 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
