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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00012/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIENG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO/REFORMA
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Fornecedor
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16.099.194/0003-26 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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52600.104764/2017-64
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS NO INMETRO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS, PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA E EDITAL.
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Informações Complementares
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OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO I...
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Vig. Início
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18/08/2014
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Vig. Fim
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17/08/2015
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 90.417,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 90.417,64
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Valor Acumulado
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R$ 20.315.900,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2014
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00024/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0024/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.104764/2017-64
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18/08/2014
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17/08/2015
|
90.417,64
|
12
|
7.534,80
|
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29/01/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 13 POSTOS DE TRABALHO COM AMPLIAÇÃO DE 24,90% AO CONTATO
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29/01/2015
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17/08/2017
|
824.620,32
|
7
|
117.802,90
|
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12/08/2015
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00002/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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18/08/2015
|
17/08/2016
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4.124.620,30
|
12
|
343.718,36
|
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21/09/2015
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00003/2014
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA PARA 16.099.194/0003-26
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18/08/2016
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17/08/2020
|
4.292.527,88
|
12
|
357.710,65
|
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20/07/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE PLEITEADO PELA EMPRESA DE 4,07%
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03/03/2020
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17/08/2020
|
4.292.527,28
|
12
|
357.710,66
|
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12/08/2016
|
00004/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
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18/08/2016
|
17/08/2017
|
4.292.527,88
|
12
|
357.710,65
|
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16/08/2017
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00005/2017
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Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DA AVENÇA 2016/2017 VISANDO ADEQUAÇÃO AOS NOVOS PREÇOS DE MERCADO E A SUPRESSÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE REFRIGERAÇÃO, BEM COMO ALTERAR AS INDICAÇÕES AOS DIPOSITIVOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SLTI Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008, REFERENTE À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
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18/08/2017
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17/08/2018
|
4.215.831,48
|
12
|
351.319,29
|
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03/10/2017
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00003/2017
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Termo de Apostilamento
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VALOR RETROATIVO AO QUINTO TERMO ADITIVO , RELATIVO À DIFERENÇA PARA EFEITO DE SALDO CONTRATUAL SOBRE A REPACTUAÇÃO NOS PERÍODOS DE JULHO DE 2017 (11,92% E AGOSTO DE 2017 (11,92%) NO VALOR DE 47.487,01. CONFORME NOTA TÉCNICA DIRAF/DIENG/67/2017 A PARTIR DE JULHO FORAM EMITIDAS COM OS VALORES CORRIGIDOS.
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03/03/2020
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17/08/2020
|
47.487,01
|
2
|
23.743,50
|
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17/08/2018
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00006/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
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18/08/2018
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17/08/2019
|
4.077.546,31
|
12
|
339.795,53
|
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12/08/2019
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00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2014 PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, A CONTRA DE 18 DE AGOSTO DE 2019 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52600.018663/2018-52.
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18/08/2019
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17/08/2020
|
3.299.999,98
|
12
|
339.795,53
|
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03/03/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AOS SEUS OBJETIVOS, CONSOANTE A JUSTIFICATIVA APRESENTADA NA NOTA TÉCNICA Nº 4/2020/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (DOCUMENTO SEI 0610593), QUE CONSISTE EM UMA NOVA REDAÇÃO PARA O ITEM 1.2.2, BEM COMO NA INCLUSÃO DE UM NOVO SUBITEM QUE PASSARÁ A SER 1.2.3., RELATIVOS AO CONTRATO.
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03/03/2020
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17/08/2020
|
3.299.999,98
|
12
|
339.795,53
|
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24/09/2020
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00006/2020
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇO, CONSIDERANDO A NOTA TÉCNICA Nº 11/2020/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO E NO DESPACHO Nº 165/2020/DIENG/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 0752421).
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03/03/2020
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17/08/2020
|
90.417,64
|
1
|
90.417,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2020NE800313
|
1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,30
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800312
|
1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.024,45
|
0,00
|
0,00
|
14.024,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800165
|
1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329.999,70
|
0,00
|
0,00
|
329.999,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800029
|
1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.134.308,68
|
23.117,83
|
0,00
|
2.111.190,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800411
|
1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.732,20
|
22.732,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800412
|
1950N202203 - GESTAO DE CONTRATOS E CONCESSIONARIOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
27.778,85
|
27.778,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-11-15
|
211847.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
90417.64
|
90417.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.746.757-**
|
PABLO GARCIA SILVA
|
Gestor
|
|
***.786.856-**
|
EDER DE SOUZA ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.326.266-**
|
LUCAS ARAUJO FLORENCIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.257.757-**
|
NILSON SILVA DE ASSIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.079.146-**
|
KEILA CRSITINE OLIVEIRA KER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.147-**
|
DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.369.194-**
|
RENILDO LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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