|
Órgão
|
26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
344002 - FUNDAJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
344002 - FUNDAJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
344002 - FUNDAJ
|
|
Número da Compra
|
00051/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.232.342/0001-65 - PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA
|
|
Processo
|
23130.000420/2022-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA ARMADA E OSTENSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
QUINTO TEMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
05/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.557.611,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 379.800,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.064.333,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000420/2022-20
|
05/08/2023
|
04/08/2024
|
96.635.055,12
|
12
|
8.052.921,26
|
|
26/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILIBRIO FINANCEIRO
|
05/08/2023
|
04/08/2025
|
3.217.962,48
|
12
|
268.163,54
|
|
10/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILIBRIO FINANCEIRO
|
05/08/2023
|
04/08/2025
|
3.372.818,88
|
12
|
281.068,24
|
|
31/07/2024
|
00031/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/08/2024
|
04/08/2025
|
3.019.845,36
|
12
|
251.653,78
|
|
05/12/2024
|
00051/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL EM 1(UM) POSTO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE .
|
05/12/2024
|
04/08/2025
|
3.558.327,36
|
12
|
296.527,28
|
|
16/06/2025
|
00022/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2023 – PROCURADORIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/08/2025
|
04/08/2026
|
3.558.327,36
|
12
|
296.527,28
|
|
22/08/2025
|
00035/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL EM 2(DOIS) POSTOS. SENDO 1 DIURNO E OUTRO NOTURNO.
|
22/08/2025
|
04/08/2026
|
3.804.334,80
|
12
|
317.027,90
|
|
20/02/2026
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DEAPOSTILAMENTO
|
05/08/2026
|
04/08/2027
|
4.181.187,24
|
12
|
348.432,27
|
|
06/07/2026
|
00032/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N° 017/2023 - PROCURADORIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N°8.666/93,
CONSOANTE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS ATRAVÉS DE DESPACHO, AUTORIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSAO FUNDAJ N° 23130.000420/2022-20.
|
05/08/2026
|
04/08/2027
|
4.181.187,24
|
12
|
348.432,27
|
|
24/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
|
05/08/2023
|
04/08/2027
|
4.557.611,76
|
12
|
379.800,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2025NE000006
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.608.895,22
|
317.027,90
|
93.758,02
|
3.198.109,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000639
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
415.333,78
|
210.122,93
|
205.210,85
|
0,00
|
229.132,25
|
0,00
|
9.504,66
|
282.704,06
|
|
344002
|
2024NE000024
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.917.503,88
|
0,00
|
152.474,58
|
2.765.029,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000116
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.970,08
|
0,00
|
0,00
|
10.970,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000189
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
107.823,58
|
1,92
|
0,00
|
107.821,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000059
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.084.388,77
|
1.045.297,41
|
71.254,38
|
2.967.836,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281
|
2026-07-10
|
23130.001178/2026-35
|
2026-07-14
|
348432.27
|
|
327
|
2026-08-07
|
23130.001412/2026-24
|
2026-08-13
|
348432.27
|
|
372
|
2026-09-04
|
23130.001617/2026-18
|
2026-09-17
|
348432.27
|
|
403
|
2026-10-02
|
23130.001980/2026-25
|
2026-10-13
|
282318.39
|
|
145
|
2026-04-07
|
23130.000420/2022-20
|
2026-04-14
|
348432.27
|
|
98
|
2026-03-04
|
23130.000420/2022-20
|
2026-03-16
|
348432.27
|
|
01204
|
2025-02-04
|
23130.000420/2022-20
|
2025-02-14
|
296527.28
|
|
1240
|
2025-03-05
|
23130.000420/2022-20
|
2025-03-17
|
296527.28
|
|
1277
|
2025-04-07
|
23130.000420/2022-20
|
2025-04-11
|
296527.28
|
|
1315
|
2025-05-12
|
23130.000420/2022-20
|
2025-05-13
|
296527.28
|
|
1349
|
2025-06-12
|
23130.000420/2022-20
|
2025-06-17
|
8045.18
|
|
1345
|
2025-06-17
|
23130.000420/2022-20
|
2025-06-17
|
296527.28
|
|
1387
|
2025-07-22
|
23130.000420/2022-20
|
2025-07-22
|
296527.28
|
|
1416
|
2025-08-05
|
23130.000420/2022-20
|
2025-08-12
|
296527.28
|
|
1452
|
2025-09-06
|
23130.000420/2022-20
|
2025-09-10
|
296527.28
|
|
1488
|
2025-10-06
|
23130.000420/2022-20
|
2025-10-06
|
296527.28
|
|
1553
|
2025-11-19
|
23130.000420/2022-20
|
2025-11-19
|
306093.90
|
|
1593
|
2025-12-11
|
23130.000420/2022-20
|
2025-12-11
|
317027.90
|
|
20
|
2026-01-08
|
23130.000420/2022-20
|
2026-01-08
|
317027.90
|
|
60
|
2026-02-11
|
23130.000420/2022-20
|
2026-02-11
|
317027.90
|
|
106
|
2026-03-05
|
23130.000420/2022-20
|
2026-03-13
|
31404.37
|
|
100
|
2026-03-04
|
23130.000420/2022-20
|
2026-03-13
|
107821.66
|
|
99
|
2026-03-04
|
23130.000420/2022-20
|
2026-03-13
|
251633.20
|
|
201
|
2026-05-05
|
23130.000420/2022-20
|
2026-05-13
|
348432.27
|
|
243
|
2026-06-08
|
23130.000928/2026-51
|
2026-06-15
|
348432.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
30
|
6607.03
|
2378530.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
181590.08
|
2179080.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.618.444-**
|
Rafael Pessoa Jatobá Cavalcanti
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.984-**
|
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO
|
Gestor
|
|
***.223.084-**
|
AIDA MARIA MONTEIRO SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.688.194-**
|
GUILHERME GOMES DE ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
