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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00016/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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15.204.206/0001-00 - PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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23130.000221/2022-11
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPÉCIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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QUINTO TERMO ADITIVO
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Vig. Início
|
07/06/2023
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|
Vig. Fim
|
15/07/2026
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 169.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.083,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.323.666,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000221/2022-11
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07/06/2023
|
06/06/2024
|
169.000,00
|
1
|
169.000,00
|
|
06/06/2024
|
00025/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES
|
07/06/2024
|
06/09/2024
|
169.000,00
|
1
|
169.000,00
|
|
27/08/2024
|
00039/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 09(NOVE) MESES.
|
07/09/2024
|
06/06/2025
|
169.000,00
|
1
|
169.000,00
|
|
29/05/2025
|
00019/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2023 – PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
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07/06/2025
|
06/12/2025
|
169.000,00
|
1
|
169.000,00
|
|
27/10/2025
|
00041/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2023 – PROCURADORIA POR MAIS 02 (DOIS) MESES.
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07/12/2025
|
06/02/2026
|
169.000,00
|
12
|
14.083,33
|
|
28/01/2026
|
00011/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 06 MESES.
|
07/02/2026
|
06/08/2026
|
169.000,00
|
12
|
14.083,33
|
|
07/07/2026
|
00016/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 016/2023 - PROCURADORIA, SE PRESTANDO À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA NA DATA DE SUA ASSINATURA E PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2026, O QUE CONVENCIONAM AS PARTES COM BASE NO ARTIGO 79, CAPUT, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93, FUNDAMENTADAS NAS JUSTIFICATIVAS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23130.000221/2022-11.
|
07/06/2023
|
15/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2025NE000017
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
168.999,96
|
14.083,33
|
0,00
|
154.916,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000025
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
168.999,96
|
14.083,33
|
0,00
|
154.916,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000018
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
91.541,65
|
0,00
|
0,00
|
91.541,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000185
|
2026-07-03
|
23130.001366/2026-63
|
2026-07-28
|
14083.33
|
|
2600000000214
|
2026-08-04
|
23130.000221/2022-11
|
2026-08-07
|
7041.67
|
|
3855
|
2025-01-20
|
23130.000221/2022-11
|
2025-01-20
|
14083.33
|
|
3870
|
2025-02-12
|
23130.000221/2022-11
|
2025-02-18
|
14083.33
|
|
3886
|
2025-03-17
|
23130.000401/2025-46
|
2025-03-18
|
14083.33
|
|
3912
|
2025-04-08
|
23130.000221/2022-11
|
2025-04-10
|
14083.33
|
|
3928
|
2025-04-30
|
23130.000798/2025-76
|
2025-05-15
|
14083.33
|
|
3944
|
2025-06-05
|
23130.000990/2025-62
|
2025-06-09
|
14083.33
|
|
3968
|
2025-07-04
|
23130.001198/2025-25
|
2025-07-07
|
14083.33
|
|
3998
|
2025-08-12
|
23130.000221/2022-11
|
2025-08-22
|
14083.33
|
|
4017
|
2025-09-09
|
23130.001716/2025-19
|
2025-09-15
|
14083.33
|
|
4043
|
2025-10-16
|
23130.002011/2025-19
|
2025-10-20
|
14083.33
|
|
4059
|
2025-11-07
|
23130.002196/2025-53
|
2025-11-11
|
14083.33
|
|
4081
|
2025-12-09
|
23130.002383/2025-37
|
2025-12-10
|
14083.33
|
|
2600000000004
|
2026-01-16
|
23130.000096/2026-73
|
2026-01-19
|
14083.33
|
|
2600000000031
|
2026-02-09
|
23130.000225/2026-23
|
2026-02-10
|
14083.33
|
|
2600000000061
|
2026-03-04
|
23130.000371/2026-59
|
2026-03-11
|
14083.33
|
|
2600000000086
|
2026-04-15
|
23130.000617/2026-92
|
2026-04-16
|
14083.33
|
|
2600000000120
|
2026-05-06
|
23130.000761/2026-29
|
2026-05-07
|
14083.33
|
|
2600000000158
|
2026-06-12
|
23130.001035/2026-23
|
2026-06-15
|
14083.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
12
|
14083.3333
|
168999.9996
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.852.034-**
|
LEANDRO DE MELO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.584.784-**
|
PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
