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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.452.240/0001-55 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23305.018653/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA VIA SISTEMA VOIP (VOICE OVER IP/PABX EM NUVEM), COM FORNECIMENTO DE 1 (UMA) LINHA COM 20 (VINTE) RAMAIS, SOFTPHONE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERFECTIVA DE SOFTWARE, CANAIS DE COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE GESTÃO, LIGAÇÕES ILIMITADAS FIXO E MÓVEL, LOCAL E LDN PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA DO IFSP, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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23305.022073.2024-17
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Vig. Início
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10/01/2024
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Vig. Fim
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09/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 5.940,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 495,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.880,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2024
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02154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018653/2023-11
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10/01/2024
|
09/01/2025
|
5.940,00
|
12
|
495,00
|
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02-154/2024, CELEBRADO EM 09/01/2024, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.022073.2024-17
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10/01/2025
|
09/01/2026
|
5.940,00
|
12
|
495,00
|
|
17/10/2026
|
02154/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
10/01/2024
|
09/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE001091
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.940,00
|
5.940,00
|
0,00
|
0,00
|
5.940,00
|
1.485,00
|
1.485,00
|
4.455,00
|
|
158154
|
2025NE000156
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.950,00
|
495,00
|
0,00
|
4.455,00
|
495,00
|
0,00
|
0,00
|
495,00
|
|
158154
|
2026NE000137
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
165,00
|
0,00
|
0,00
|
165,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 5841
|
2024-06-05
|
23305.010567/2024-41
|
2024-06-06
|
495.00
|
|
NF 5727
|
2024-05-02
|
23305.009557/2024-62
|
2024-05-10
|
495.00
|
|
NF 5602
|
2024-04-02
|
23305.008496/2024-16
|
2024-04-24
|
495.00
|
|
NF 6515
|
2024-12-02
|
23305.023019/2024-81
|
2024-12-10
|
495.00
|
|
NF 5998
|
2024-07-01
|
23305.012534/2024-35
|
2024-07-05
|
495.00
|
|
NF 6092
|
2024-08-02
|
23305.014727/2024-21
|
2024-08-08
|
495.00
|
|
NF 6197
|
2024-09-03
|
23305.017266/2024-48
|
2024-09-11
|
495.00
|
|
NF 6291
|
2024-10-02
|
23305.019339/2024-36
|
2024-10-09
|
495.00
|
|
NF 6632
|
2025-01-02
|
23305.000355/2025-36
|
2025-01-09
|
495.00
|
|
NF 6410
|
2024-11-08
|
23305.021669/2024-91
|
2024-11-19
|
495.00
|
|
NF 6830
|
2025-02-11
|
23305.005184/2025-31
|
2025-03-21
|
495.00
|
|
NF 6960
|
2025-04-03
|
23305.006500/2025-92
|
2025-04-04
|
495.00
|
|
NF 6856
|
2025-03-03
|
23305.005274/2025-22
|
2025-03-21
|
495.00
|
|
7090
|
2025-05-02
|
23305.018653/2023-11
|
2025-05-14
|
495.00
|
|
NF 7217
|
2025-06-03
|
23305.012882/2025-93
|
2025-06-04
|
495.00
|
|
NF 7342
|
2025-07-03
|
23305.014771/2025-11
|
2025-07-03
|
495.00
|
|
NF 7454
|
2025-08-04
|
23305.016780/2025-47
|
2025-08-04
|
495.00
|
|
NF 7582
|
2025-09-02
|
23305.019328/2025-37
|
2025-09-03
|
495.00
|
|
NF 7701
|
2025-10-01
|
23305.021491/2025-60
|
2025-10-02
|
495.00
|
|
NF 7814
|
2025-11-03
|
23305.023819/2025-82
|
2025-11-03
|
495.00
|
|
NF 7923
|
2025-12-01
|
23305.025582/2025-74
|
2025-12-01
|
495.00
|
|
NF 8016
|
2026-01-02
|
23305.000143/2026-30
|
2026-01-06
|
495.00
|
|
8109
|
2026-02-03
|
23305.018653/2023-11
|
2026-02-03
|
165.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
1
|
5940
|
5940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.098-**
|
EDSON SERAFIM DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.617.138-**
|
LEANDRO MELLO DOMINGUES PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
