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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00511/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00164/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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50603.000969/2017-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (ATENDENTE ESPECIALIZADO, SUPERVISÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, TRANSPORTE, GARAGISTA, CARREGADOR, TÉCNICO DE TELEFONIA, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E UNIDADES LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ.
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Informações Complementares
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O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS...
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Vig. Início
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01/08/2017
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Vig. Fim
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01/08/2023
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|
Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 1.186.622,64
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.186.622,64
|
|
Valor Acumulado
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R$ 2.373.245,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2017
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00511/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00511/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000969/2017-16
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01/08/2017
|
01/08/2018
|
1.186.622,64
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 511/2017.
|
01/08/2018
|
01/08/2019
|
80.394,12
|
1
|
0,00
|
|
01/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
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01/08/2019
|
01/08/2020
|
80.394,12
|
1
|
0,00
|
|
23/04/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A FORMALIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO E DOS DECRÉSCIMOSDE QUANTITATIVOS (POSTOS DE TRABALHO) OCORRIDOS NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 511/2017 NO ANO DE 2019. AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS OCORRIDAS ENSEJARAM O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 3,37% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, BEM COMO DECRÉSCIMO QUANTITATIVO TOTAL DE 56,83% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DA AVENÇA.
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01/08/2019
|
01/08/2020
|
80.394,12
|
1
|
0,00
|
|
15/07/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 511/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUJANOVA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/08/2020 A 01/08/2021.
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01/08/2020
|
01/08/2021
|
80.394,12
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO NO ÂMBITO DOCONTRATO N° 511/2017. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O CONTRATO N° 511/2017 FICA ACRESCIDO EM 01 (UM) POSTO DE ATENDENTE ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA NOVA CONFIGURAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO NO DNIT/CE PROPOSTA NA NOVA PLANILHA DE POSTOS DE SERVIÇOS QUE INTEGRARÁ O CONTRATO, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE ADITIVO, EM SUBSTITUIÇÃO AOQUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS ORIGINAIS. OS SERVIÇOS DOS NOVOS POSTOS AQUI ADITADOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA SEDE DA SR/DNIT/CE.
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01/08/2020
|
01/08/2021
|
753.989,04
|
1
|
0,00
|
|
03/03/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO DE QUANTITATIVO NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 511/2017
|
01/08/2017
|
01/08/2021
|
1.186.622,64
|
1
|
1.186.622,64
|
|
30/07/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 0511/2017 POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUJA NOVA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/08/2021 A 01/02/2022.
|
01/08/2021
|
01/02/2022
|
1.186.622,64
|
1
|
1.186.622,64
|
|
26/01/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 0511/2017 POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUJA NOVA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/02/2022 A 01/08/2022. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS SEIS MESES, É DE R$ 398.304,28 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MENSAL FICA ESTIMADO EM R$ 66.384,05 (SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, CINCO CENTAVOS).
|
01/08/2017
|
01/08/2022
|
1.186.622,64
|
1
|
1.186.622,64
|
|
28/07/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 511/2017 POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CUJA NOVA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/08/2022 A 01/02/2023. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS SEIS MESES, É DE R$ 436.687,62 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MENSAL FICA ESTIMADO EM R$ R$ 72.781,27 (SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
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01/08/2022
|
01/08/2023
|
1.186.622,64
|
1
|
1.186.622,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393024
|
2021NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.497,26
|
0,00
|
0,00
|
188.497,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000050
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.873,64
|
0,00
|
0,00
|
205.873,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000095
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
331.920,25
|
0,00
|
0,00
|
178.207,28
|
186.906,12
|
0,00
|
33.193,15
|
120.519,82
|
|
393024
|
2021NE000075
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.695,49
|
0,00
|
0,00
|
17.695,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2023NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.805,61
|
7.238,98
|
0,00
|
66.566,63
|
7.238,98
|
7.238,98
|
7.238,98
|
0,00
|
|
393024
|
2017NE800111
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2018NE800013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2020NE800131
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
299,38
|
0,00
|
0,00
|
299,38
|
|
393024
|
2018NE800088
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2019NE800013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2021NE000076
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2022NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
883.189,88
|
0,00
|
8.960,65
|
641.446,19
|
336.451,65
|
103.668,61
|
103.668,61
|
138.075,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
32714.28
|
228999.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
39095.76
|
39095.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
46525.08
|
46525.0800
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
40395.24
|
40395.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
48671.52
|
48671.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
39990.84
|
79981.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
32647.08
|
97941.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5159.4
|
61912.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
71.41
|
856.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARAGISTA / MANOBRISTA
|
1
|
31158.12
|
31158.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
31450.32
|
31450.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
9
|
39998.88
|
359989.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
54658.08
|
54658.0800
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
32493
|
64986.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
