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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00048/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.505.498/0001-60 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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08019.002551/2023-15
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS (INSUMOS + UTENSÍLIOS + EQUIPAMENTOS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2024
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|
Vig. Fim
|
11/01/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 120.450,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 120.450,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.445.408,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002551/2023-15
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11/01/2024
|
11/01/2025
|
118.921,56
|
1
|
118.921,56
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024, O NOVO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 11/01/2024 A 31/12/2024
|
11/01/2024
|
11/01/2025
|
121.320,96
|
1
|
121.320,96
|
|
26/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAR OS VALORES EM RAZÃO DA REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO Nº 01/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS (INSUMOS + UTENSÍLIOS + EQUIPAMENTOS), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/01/2025 ATÉ 11/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/01/2025
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11/01/2026
|
120.450,72
|
1
|
120.450,72
|
|
17/10/2026
|
00007/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
11/01/2024
|
11/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200602
|
2024NE000001
|
DP99O2PFMOS - CONTRATOS CONTINUADAS PFMOS/RN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.921,56
|
20.701,70
|
2.897,68
|
95.322,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194036
|
2024NE000001
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
382.743,85
|
57.054,72
|
7.654,45
|
318.034,68
|
60.195,66
|
0,00
|
1.570,47
|
63.138,70
|
|
200602
|
2025NE000013
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.246,83
|
0,00
|
0,00
|
3.246,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2025NE000014
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.104,87
|
22.749,17
|
724,60
|
93.631,10
|
22.749,17
|
11.201,54
|
11.201,54
|
12.272,23
|
|
200602
|
2026NE000014
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
328,83
|
328,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4168
|
2025-01-24
|
08019.000278/2025-56
|
2025-01-27
|
5681.23
|
|
04156
|
2025-01-21
|
08019.000006/2025-56
|
2025-01-22
|
9938.41
|
|
4167
|
2025-01-24
|
08019.000367/2025-01
|
2025-01-27
|
3246.83
|
|
4227
|
2025-02-04
|
08019.000844/2025-20
|
2025-02-14
|
6445.30
|
|
4355
|
2025-03-10
|
08019.001209/2025-60
|
2025-03-17
|
9857.18
|
|
4444
|
2025-04-01
|
08019.001621/2025-80
|
2025-04-09
|
7212.40
|
|
4625
|
2025-05-12
|
08019.002260/2025-99
|
2025-05-15
|
11136.96
|
|
4703
|
2025-06-03
|
08019.002668/2025-61
|
2025-06-13
|
10667.18
|
|
4836
|
2025-07-03
|
08119.000183/2025-12
|
2025-07-09
|
10023.98
|
|
4978
|
2025-08-05
|
08119.000701/2025-90
|
2025-08-15
|
10277.18
|
|
5096
|
2025-09-04
|
08119.001480/2025-77
|
2025-09-18
|
10091.18
|
|
5235
|
2025-10-03
|
08119.001933/2025-65
|
2025-10-28
|
11481.18
|
|
000005329
|
2025-11-04
|
08119.002185/2025-38
|
2025-11-21
|
7667.72
|
|
5457
|
2025-12-02
|
08019.002551/2023-15
|
2025-12-21
|
7142.72
|
|
2600000000040
|
2026-01-08
|
08119.003302/2025-81
|
2026-01-15
|
5147.72
|
|
2600000000137
|
2026-01-21
|
08119.000166/2026-58
|
2026-01-27
|
328.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
120450.72
|
120450.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.964-**
|
YURI RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.114.084-**
|
LUANA DE OLIVEIRA FONSECA
|
Gestor Substituto
|
|
***.454.953-**
|
ERBSON EIDER SANTOS SIMEÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.422.753-**
|
ELIZABETE FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.468.911-**
|
RALPH ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
