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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Serede
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.931.474/0001-44 - ROOST LTDA
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Processo
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00202.200000/2544-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DAS SEDES NA AV. PRESIDENTE WILSON E NA RUA DA ALFÂNDEGA E DO NÚCLEO ADMINISTRATIVOS DO CAJU — NUAD E DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRÔNICAS — CAUE, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, REPASSE DE CONHECIMENTO, E SUPORTE TÉCNICO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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08/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.388.076,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.388.076,30
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Valor Acumulado
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R$ 37.670.457,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00112/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.0.000025446-1
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29/12/2023
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08/10/2024
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5.342.000,00
|
1
|
5.342.000,00
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12/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO REFERENTE AO ITEM 10 DO CONTRATO Nº 112/2023 - SERVIÇO DE PASSAGEM FIBRA-ÓTICA NA SEDE DA RUA DA ALFÂNDEGA
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12/04/2024
|
08/10/2024
|
5.388.076,30
|
1
|
5.388.076,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070017
|
2023NE000907
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.411.900,00
|
1.411.900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.411.900,00
|
0,00
|
0,00
|
1.411.900,00
|
|
070017
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2023NE000908
|
INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.930.100,00
|
3.930.100,00
|
0,00
|
0,00
|
3.930.100,00
|
7.426,11
|
301.267,57
|
3.628.832,43
|
|
070017
|
2024NE000366
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.076,30
|
0,00
|
0,00
|
46.076,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
140000
|
280000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
18
|
700
|
12600.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
70000
|
420000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
190000
|
190000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
69000
|
276000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
46432
|
46432.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
198000
|
198000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
55
|
27600
|
1518000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
350
|
2870
|
1004500.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
32
|
5500
|
176000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
18
|
13500
|
243000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
311076.3
|
311076.3000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
118300
|
118300.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
45000
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
135000
|
135000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
387168
|
387168.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
27000
|
27000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.527-**
|
JOSE AMARO DOS SANTOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.429.767-**
|
THEOGENES TERRA JUNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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