|
Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
20001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
|
|
Número da Compra
|
00037/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SECRETARIA DE MATERIAL E LOGISTICA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.583.388/0001-75 - RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
51585/2023
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
SIGNATÁRIOS: PATRÍCIA HELENA DOS REIS/CÉSAR AUGUST...
|
|
Vig. Início
|
11/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 427.015,46
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.584,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 921.244,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/01/2024
|
20001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51585/2023
|
11/01/2024
|
11/01/2025
|
378.973,70
|
12
|
31.581,14
|
|
19/03/2024
|
30006/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE NOVOS ITENS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO CONTRATO ORIGINÁRIO RESULTANDO EM UM ADICIONAL DE 7,25116% DO VALOR INICIAL E ALTERAÇÃO DE EQUIPE DE GESTÃO.
|
19/03/2024
|
11/01/2025
|
27.480,00
|
12
|
2.290,00
|
|
20/12/2024
|
30022/2024
|
Termo Aditivo
|
EXTENSÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 11 DEJANEIRO DE 2026.
|
11/01/2025
|
11/01/2026
|
406.453,70
|
12
|
33.871,14
|
|
18/12/2025
|
30045/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 11.01.2027 E REAJUSTE DOS VALORES ATUALMENTE PRATICADOS
|
12/01/2026
|
11/01/2027
|
427.015,46
|
12
|
35.584,62
|
|
23/12/2025
|
30046/2025
|
Termo Aditivo
|
CONCESSÃO DE PRAZO PARA A CONTRATADA REGULARIZAR O CADIN
|
23/12/2025
|
11/01/2027
|
427.015,46
|
12
|
35.584,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
17.33
|
12477.6000
|
|
Material
|
SAL
|
12
|
2.63
|
31.5600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
32.31
|
2584.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
75.66
|
6052.8000
|
|
Material
|
OVO
|
240
|
20.91
|
5018.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
7.77
|
7770.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
5000
|
26.16
|
130800.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
4000
|
7.42
|
29680.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
4000
|
8.61
|
34440.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
50
|
23.97
|
1198.5000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
50
|
15.22
|
761.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
800
|
54.36
|
43488.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
800
|
39.4
|
31520.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
720
|
19.23
|
13845.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.93
|
2679.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
16.81
|
16810.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
10.3
|
7210.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
30.9
|
2472.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
29.89
|
2391.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
31.25
|
2500.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
33.42
|
2673.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
29.13
|
2330.4000
|
|
Material
|
AZEITE
|
48
|
60.93
|
2924.6400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
4.73
|
56.7600
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1200
|
22.59
|
27108.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
600
|
14.95
|
8970.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
100
|
30.9
|
3090.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
53.05
|
10610.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
29.13
|
2330.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
32.42
|
2593.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
27.98
|
2238.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
720
|
11.61
|
8359.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.816-**
|
CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
